医疗保险基金管理内控制度

医疗保险基金管理内控制度

　　一、公司管理制度的制定意义

　　不少企业设定了管理制度也只是放在资料柜的角落，在需要时拿出来读一下，而很多员工根本不清楚自己公司的管理制度。这种情况使公司的管理制度失去了其存在的实际意义，并形同虚设。

　　首先，并不排斥参照样本制定公司管理制度，因为有了参照才能让我们取长补短，切不可全部照抄，在制定管理制度时，首先应确认以下几方面，企业的行业性质、企业的工作性质、员工类别等等。

　　比如，广告公司由于行业性质决定了他们多数采用弹性工作制，所谓弹性工作制是指每周达到一定工作时间，但这些时间是可以由实际情况而安排的，并非严格的朝九晚五工时制。新的一些网络游戏开发公司也实施这种工作制。

　　另一方面，公司的管理制度会对员工的着装及发型等都会做明文规定，但由于行业性质的不同，比如广告、公关等等相关设计宣传类的公司就比较注重形象的前卫时尚，不会对员工的打扮做要求，而像金融业、服务业等等就会对员工的仪表做严格统一要求。

　　二、医疗保险基金管理内控制度

　　在学习、工作、生活中，各种制度频频出现，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的医疗保险基金管理内控制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　医疗保险基金管理内控制度1

　　第一章 总 则

　　第一条 为了加强医疗保险经办机构内部管理与监督，防范和化解运行风险，确保医疗保险基金安全，根据《社会保险经办机构内部控制暂行办法》制定本制度。

　　第二条 本制度所称的内部控制,是指各级医疗保险经办机构对系统内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价的方法、程序、措施的总称。内部控制由组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制等组成。

　　第三条 医疗保险经办机构应在本制度的基础上结合机构人员状况和业务运行现状制定并适时修改完善单位岗位职责、业务流程、执法规程、稽核规程、人事管理制度、目标管理和考核奖惩制度、财务管理制度、计算机信息管理制度、业务过错责任追究制度等配套制度，并作为内部控制制度的有机组成部分予以贯彻落实。

　　第四条 医疗保险经办机构业务部门负责本业务环节的内部控制工作；稽核部门负责组织实施所管理范围内医疗保险内部控制的监督检查、评价工作。市医疗保险经办机构对县、市、区医疗保险经办机构的'内部控制工作进行指导、监督和检查。

　　第五条 内部控制建设的目标：在全市系统内建立一个运作规范、管理科学、监控有效、考评严格的内部控制体系，对医疗保险经办机构各项业务、各个环节进行全过程监督，提高医疗保险政策法规和各项规章制度的执行力，保证医疗保险基金的安全完整，维护参保者的合法权益。

　　第六条 内部控制建设应遵循以下原则：

　　(一)合法性。内部控制的各项内容规范、统一，符合国家有关社会保险政策、法规的要求。

　　(二)完整性。各项业务管理行为都有相应的制度规定和监督制约。所有部门、岗位和人员，所有业务项目和操作环节都在内部控制的范围内。

　　(三)制衡性。从组织机构的设置上确保各部门和岗位权责分明、相互制约，通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

　　(四)有效性。各种内部控制制度必须具有高度的权威性，成为所有职工严格遵守的指南，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力。

　　(五)适应性。新设立部门或开办新的业务，必须树立“内控优先”的思想，首先建章立制，采取有效的控制措施。各项具体工作制度和流程都应与管理服务实际相结合，根据需要及时进行调整、修改和完善，适应医疗保险管理服务的变化。

　　(六)独立性。负责内部控制制度检查、评价的稽核部门独立于内部控制的执行部门，实行对一级法人负责，独立地履行监督检查职能。稽核部门的控制人员发现控制问题和风险情况应及时向相关的分管领导报告；若存在分管领导职责交叉，控制人员必须及时向主要领导报告。

　　第二章 组织机构控制

　　第七条 医疗保险经办机构应按《劳动法》、《社会保险费征缴暂行条例》等法律、规章，设立其独立的法人主体和履行其授权的职责。

　　第八条 医疗保险经办机构人员应符合《劳动和社会保障部关于开展社会保险经办机构工作人员业务素质考核工作的通知》（劳社厅发〔2001〕9号）规定的素质要求。

　　第九条 医疗保险经办机构应实行以资金数据流为主线、风险控制为目标的能级管理制度。即：将与医疗保险经办管理业务相关的人员划分为决策层、管理层、业务层、操作层（主要在“两定”单位），各层级风险控制职责分明，各司其职，相互制约。决策事项自下而上决策，议定事项则自上而下贯彻落实。决策中，坚持情况不清不决策、无下层级意见不决策；坚持充分发挥业务层的主导作用，依靠操作层的技术支持。

　　第十条 医疗保险经办机构以下内部职责的划分要实行适当的科室职责分离，相互制衡。 稽核与具体业务经办管理分离；网络管理与具体业务经办管理分离；医疗保险参数申请和录入操作与监控和审核操作分离；参保管理和基金征缴与基金账户管理和财务会计核算管理分离；账户管理与账户支出结算审核分离；医疗监督管理与待遇结算审核管理分离；待遇享受资格确认与待遇核销分离；票据管理与票据使用分离；具体行政执法行为与行政争议复查分离；财产物资核算与保管分离。

　　因人员少，不能实行科室职责分离的，也应进行必要的岗位职责分离。

　　第十一条 医疗保险经办机构在实行科室职责适当分离的前提下，科室内部相关岗位职责也要实行适当分离。

　　业务办理、审核、审批分离；参保管理与基金征缴分离；制票与收款分离；会计与出纳分离；银行留存的印鉴分别保管。

　　第三章 业务运行控制

　　第十二条 各部门、岗位的业务管理、操作人员都应在其职权范围内开展工作，不得超越所授权限。对超出权限之外的，及时向分管领导汇报。严禁违规办理各项业务。各项业务环节既独立操作，又相互衔接、相互制约。同时，要实行办事公开，各项政策、业务流程、办理时限和内容以及经办人等，都应公开透明。

　　医疗保险基金管理内控制度2

　　为了进一步规范我店医疗保险服务行为和服务标准，全面提升服务水平和质量。特制订以下制度，

　　1、热爱本职工作，对自己的工作职责负全责；

　　2、努力提高工作技能和工作效率；

　　3、对本职工作应争取时效，不拖延，不积压；

　　4、待人接物态度谦和，营造良好的工作环境和营销氛围。

　　5、作好他人医疗证卡代购药品登记记录

　　6、不得诱导参保职工在使用医疗保险个人账户时，进行有奖销售、销售积分卡、馈赠等活动。

　　7、不得留压参保人员医疗证卡进行事后输机。

　　8、参保职工在刷医疗保险卡时不得串换药品。

　　9、参保职工在刷医疗保险卡时不得拒开发票或开虚假发票，不得拒绝提计算机小票。

　　10、不得用医疗保险卡变相销售生活用品、化妆品、保健品等非药品

　　各位店员从即日起遵照本制度认真执行。