药品管理规章制度

药品管理规章制度（通用18篇）

　　在社会发展不断提速的今天，各种制度频频出现，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。到底应如何拟定制度呢？下面是小编精心整理的药品管理规章制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　药品管理规章制度 篇1

　　一、目的

　　为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　该制度所称“存货”特指：仓库库存药品、药店陈列药品。

　　三、职责

　　1、仓库药品：由主管仓库负责人组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；

　　2、药店药品：由销售业务部负责组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；

　　3、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。

　　4、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作；

　　5、存货保管部门：负责本部门初盘工作。

　　6、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。

　　四、盘点时间

　　1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点）①每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理；

　　②每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。

　　2、仓库盘点：半年进行一次，即年中、年末最后一个月的最后一天。

　　3、若要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。

　　4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的`存货情况。

　　五、盘点方式、方法

　　1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。

　　2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。

　　3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。

　　月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失；财务部不定期抽查盘点的账货相符情况；药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售

　　每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。

　　4、每季度大盘点采取静态盘点，以业务部负责组织实施盘点。

　　5、对仓库不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定；年中、年末的定期盘点由主管仓库负责人组织实施。

　　六、盘点程序

　　1、盘点前准备工作：

　　仓库定期盘点由主管仓库负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；

　　2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；

　　3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成；

　　4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货；

　　5、季度、年中、年终大盘点前要求各部门按照计划安排盘点小组，至少分为两组，一个初盘组，一个复盘组，分组实施初盘、复盘，分小组必须两人以上。

　　6、《盘点计划表》包括：盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等；

　　7、主管仓库或业务部负责人指定人员打印《盘点表》，盘点表包括：药品名称、规格等，但不得打印结存数量。

　　七、实盘

　　1、主管仓库或业务部负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点；

　　3、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数；各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘；

　　4、确认盘点结果无误，盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果；并将盘点结果交财务部。

　　八、盘点处理

　　1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制编制《盘点盈亏报告》，报总经理审批做账务处理；

　　2、主管仓库负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚；

　　3、由业务部对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；

　　4、仓库盘点短少除去意外事故造成外，其短少数量按照含税批发价由保管赔偿，责任不清由仓库全体共同赔偿。；

　　5、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。

　　九、经总经理批准日执行

　　药品管理规章制度 篇2

　　为进一步加强药品效期管理，减少医院损失，使我科的药品管理规范化，药库必须严格把关，认真负责。

　　一、药库保管员要按照微机打印的药品采购单对采购计划严格掌握1个月采购量(小品种可适当增加)，如发现微机计划量不妥，应及时与微机室联系，并附特殊说明给采购员。

　　二、药库应严把验收关，凡是未明确标示有效期的药品拒绝收货，并反馈给采购员。收货时药品的剩余有效期不得少于该品种总有效期的`2/3，否则，应拒绝收货(特殊情况除外)，并将情况反馈给采购员。

　　三、药库保管员要严格填写入库验收单，必须将药品的供应单位、名称、规格、产地厂家、单价、生产批号、有效期等书写完整。

　　四、药库保管员要做好药品动态分析记录，对入库2个月不出库的药品反馈给科主任，在了解医院用药情况或再行决定留存或退货。

　　五、对于各药房符合规定的冲退药品，药库积极予以办理，并与采购人员、药品会计共同办理有关退货事宜。

　　六、药库与药学部各部门间建立信息反馈机制，信息反馈应以书面为准，如因滞留信息或违背以上规定而造成的损失由责任人负责。药品管理不善者，调离工作岗位，并取消年度评优资格。

　　七、微机室应按药品入库的先后顺序出库，药库按出库单上的产地、规格、批号等发药。

　　八、药房验收人员必须严格核对，所有项目完全与出库单相符后方可签字，否则应让药库调换。

　　九、药房应按药品效期的先后有序摆放，近效期的先发药，并建立效期药品档案。对估计在效期内销售不完的药品，药房主任应在各药房间自行调整。完全滞销品种(各药房均不销售)，应在失效期前6个月报采购员，其他普通药品如造成过期失效，药房主人负完全责任。

　　十、采购员对各用药单位上报的近期药品，应及时查询，并与供应商联系退换。

　　十一、严把付款关。采购员应按入库时间严格核实、确定完全销完后方可办理付款手续，特殊情况应附说明。

　　十二、各药房要做好药品动态分析记录，对一段时间内根本销不动的药品要及时了解其他药房销售情况，并寻找原因，如属完全滞销品种应及时与采购人员书面练习。

　　十三、药库保管员对入库2个月不出库的药品应反馈给科主任，在了解医院用药情况后，再行定夺。

　　各环节的信息反馈应以书面为准，如因滞留信息或违背以上规定而造成的损失由责任人负责，弥补不上者，调离工作岗位。对药品管理不善的各室组负责人及工作人员，取消年度评优资格。

　　药品管理规章制度 篇3

　　1、目的:合理控制药品的经营过程管理，防止药品的过期失效，确保药品的储存、养护质量。

　　2、依据:《药品经营质量管理规范》

　　3、适用范围:本公司进货验收、在库养护、出库复核和销售过程中的药品效期的管理。

　　4、责任:质量负责人、验收员、养护员、保管员、营业员对本制度的实施负责。

　　5、内容:

　　5.1 药品应标明有效期，未标明有效期或更改有效期的'按劣药处理，验收人员应拒绝收货。

　　5.2 距失效期不到x个月的药品不得购进，不得验收入库。有效期不到一年的药品，每月应填报《近效期药品催售表》，上报质量负责人。

　　5.3 药品应按批号进行储存、养护，根据药品的有效期相对集中存放，按效期远近依次堆放，不同批号的药品不得混垛。

　　5.4对有效期不足x个月的药品应按月进行催销。

　　5.5对有效期不足x个月的药品应加强养护管理、陈列检查及销售控制。

　　5.6及时处理过期失效品种，严格杜绝过期失效药品售出。

　　5.7严格执行先进先出，近期销出，易变先出的原则。

　　药品管理规章制度 篇4

　　目的:制定药品效期管理标准操作程序，保证药品质量和患者用药安全，防止药品过期失效。

　　范围:门诊、病区药房、药库

　　责任人:门诊、病区药房责任人、药库保管

　　程序:

　　1、药剂科对药品实行效期管理，超过有效期的药品禁止销售。

　　2、在库储存药品应按品种、剂型、规格、批号分别码放，同品种不同批号的药品，应按效期远近依次码放。

　　3、距有效期不大于六个月的药品为近效期药品，有特殊规定的除外。

　　4、药品调剂员在药品调剂、发放、补充工作中应查看药品的有效期，发现近效期和超过有效期的药品，应立即向部门负责人报告。

　　5、发放距失效期短于三个月的药品时应向患者(家属)说明药品的效期情况，叮嘱其及时服用，不要超效期保存。遇所调剂、发放的药品距有效期短于患者(家属)处方上标示的用药时间时，应拒绝调剂、发药，请医师修改处方换药。

　　1、部门责任人、药库保管每月检查、核对、汇总库存近效期药品，按月填报《近效期药品报告表》上报质量监督管理小组，每月质量监督管理小组对近效期药品汇总分析，提出处理措施。

　　2、对继续保留使用的`近效期药品建立跟踪表;督促临床尽快使用。

　　3、采购员应尽快完成近效期药品的退换货工作，避免因药品过期失效而造成损失。

　　4、在库储存的药品超过有效期的，按《过期药品报损制度》的规定执行。

　　5、质量监督管理小组负责药品效期管理工作的监督、检查和指导。

　　药品管理规章制度 篇5

　　1、效期药品是根据有关规定，表明有效期限的药品。

　　2、加强效期药品的管理师保证药品使用安全的重要措施之一，个部门要安排专业的人员负责效期药品的管理，防止药品过期失效而造成损失。

　　3、对于效期药品，库房根据需要有计划的`采购，药房也应该根据临床使用情况适量领用，即防止缺货，又防止积压。

　　4、采购和领用药品要查验效期，凡有效期在六个月内的药品，不得验收入库，特殊情况须经科主任批准。

　　5、药品上架陈列、堆垛码放要按照效期远近存放，并根据药品性质和贮藏要求分类储存，科学养护。药品出库和调剂要遵循“先进先出”、“近期先出”和“按批号发放”的原则。

　　6、库房、药房在每个季度末进行盘点时要检查药品的效期，建立效期药品登记簿，而且易于辨识。对于效期药品实施动态监控。凡有效期在六个月内的药品纳入监控范围，悬挂状态标示，每月清点乙烯，三个月之内的纳入重点监控范围。

　　7、临近效期药品处理流程：

　　①库房存有接近三个月的药品可退库，或更换新批号，或与临床科室联系。采取措施，近期药品在规定期限内使用完。在效期药品登记簿中登记处置结果。

　　②病区临近效期又暂不用的药品，直接到药房调换远期批号或退回病房，由处置记录。

　　③临近效期的库房药品和药房退回的近效期的药品，由药库负责处置。

　　④药库对于有效期六个月内的药品及时与销售公司取得联系，适时调换；对于市场经常脱销的药品，要保留合理库存，以免造成浪费。

　　8、药品在有效期限内发生变色、变质或其它质量异常情况的，不得调剂使用。药品一旦超过有效期限，应立即停止使用并封存，按规定作报废处理。

　　9、因工作失职，至药品过期失效造成损失的，视情节轻重给予责任部门或者责任人经济处罚。

　　药品管理规章制度 篇6

　　为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购药方式。

　　一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数量。

　　二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。

　　三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。

　　四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的'使用。

　　五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。

　　药品管理规章制度 篇7

　　一、管控目的

　　加强对防暑药品（指风油精、藿香正气水、藿香正气胶囊等）的申报、采购、存放、领取、使用各个环节的管理，确保防暑药品的质量安全、无过期产品，保证防暑药品的有效利用，杜绝浪费、将防暑药品带回家使用等不良现象的发生。

　　二、管控对象

　　公司各生产车间及相关部室

　　三、管控范围

　　公司各生产车间及相关部室防暑药品的领取及使用管理

　　四、管控内容

　　（1）防暑药品发放范围、时间及标准

　　1、发放范围：生产车间一线员工和室外作业的员工。

　　2、发放时间：从每年6月至9月。

　　3、发放标准：

　　霍香正气水：每人15支/月（3小盒），车间按瓶发放至员工，员工在车间领取时以旧瓶换新瓶领取。

　　霍香正气胶囊：车间办公室到生产安全部领取，特殊岗位，特殊人员到车间办公室内领用，发放完毕并持空盒到生产安全部领取。

　　风油精：每人1瓶/月。

　　（2）防暑药品的申报及购买

　　1、申报：生产安全部门在每年5月15日之前根据最新的人员月报统计公司内生产车间人数，根据生产车间人数数量计算本年度大约需要的防暑药品数量，在5月20日之前向公司采购部门申报购买计划。

　　2、购买：公司采购部门根据生产安全部门申报的防暑药品购买计划在10个工作日之内确保防暑药品及时购置到位。

　　（3）防暑药品的发放及领取

　　1、各车间领取防暑药品时必须持有车间主任或安全员签字的《高唐xxxx环保科技有限公司领料单》，生产安全部门根据车间的人员月报确认防暑药品的领取数量，在《防暑药品发放记录》上登记后方可领取。

　　2、再次领取防暑药品时必须将前一次使用完的.空盒或空瓶领取。

　　3、所有防暑药品的发放必须遵循谁使用，谁领取；谁领取，谁签字的原则并且必须填写《防暑药品发放记录》。

　　4、车间的药品定量发放，凡因乱发、乱丢、乱扔而使车间药品紧缺的由车间自行购买，生产安全部门不再给予发放。

　　5、各车间主任、值班长负责并监督药品的发放及使用。

　　（4）罚则

　　1、防暑药品发放混乱，无《防暑药品发放记录》的车间在生产安全部门检查时一经发现扣车间安全分2分/次，罚车间安全员50元/次，再次检查不予及时整改的按双倍处罚。

　　2、任何车间（部位）任何人不得弄虚作假、损公济私、随意发放防暑药品，一经发现给予岗位待业一个月的处理。

　　药品管理规章制度 篇8

　　一、为保证对药品仓库实行科学、规范的管理，确合理地储存约品，保证药品储存质量，根据《药品管理法》、《医疗机构药品质量管理规范》等法律法规，特制定本制度。

　　二、药品储存保管的基本工作职责是：安全储存、保证质量、降低损耗、避免事故。

　　三、仓库保管人员的基本职责：

　　（一）按照药品不同自然属性分类进行科学储存，防止差错、混淆、变质。

　　（二）做到数量准确，帐目清楚，帐物相符。

　　四、药品仓储保管应执行药品储存管理制度，并按主要剂型的储存保管和养护要点做好在库药品的储存保管。

　　（一）药品应按储藏温、湿度要求，分别储存于阴凉库或常温库、冷藏库内。

　　1、阴凉库：温度不高于20℃。

　　2、常温库：温度保持在0℃—30℃。

　　3、冷库：温度保持在2℃—10℃。

　　4、相对湿度：各库房相对湿度保持在45%—75%之间。

　　（二）药品应依据药品性质，按分库、分类存放的原则进行储存保管，其中：

　　1、药品与非药品（指不具备药品生产批准文号的物品）应分库

　　存放。

　　2、内服药与外用药应分库或分区存放。

　　3、品种与外包装容易混淆的品种应分区或隔垛存放。

　　4、易串味的药品、中药材、中药饮片、化学原料药以及性质相互影响的药品应分库存放；危险品应与其他药品分库存放。

　　5、药品中的危险药品应存放于危险品专库。

　　6、处方药与非处方药分开存放。

　　7、不合格品应存放在不合格品专区内，按合格药品管理规定进行管理。

　　8、退货药品应存放在退货区内，经质量验收并确认合格品后再移入合格品区；经质量验收为不合格的`入不合格品区。

　　9、药品按品种、规格、批号、生产日期及效期远近或分开堆垛，入混批堆码，每一垛的混批时限为：药品的产品批号或生产日期间间各应不超过一个月。

　　10、近效期药品即有效期不足半年时，应按月填报近效期药品摧毁月报表。

　　11、近效期药品应挂近效期标志。

　　12、在搬运和堆垛等作业中均应严格按药品外包装图示标志的要求搬运存放，规范操作。不得倒置，要轻拿轻放，严禁摔撞。怕压药品应控制堆放高度，并定期翻垛。

　　13、保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。

　　（四）药品的货堆应留有一定距离，具体要求如下：

　　1、药品垛与垛的间距不小于100cm。

　　2、药品垛与墙、柱、屋顶、房梁的间距不小于30cm。

　　3、药品与地面的间距不小于10cm。

　　4、库房内主要通道宽度不小于200cm。

　　5、照明灯具垂直下方不准堆放药品，其垂直下方与药品垛之间的水平距离不小于50cm。

　　（五）在库药品均实行色标管理，其中：

　　1、黄色：待验药品库（区）、退货药品库（区）。

　　2、绿色：合格药品库（区）、零货称取库（区）、待发药品库（区）。

　　3、红色：不合格药品库（区）。

　　（六）药品入库时应按照药品入库验收制度，经过质量检查验收，并签字或盖章后办理入库手续。

　　（七）药品仓储保管人员对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，有权拒收并报告有关部门处理。

　　（八）药品仓储保管人员应接受药品养护员有关储存方面的指导，掌握主要剂型的储存保管与养护要点，做好仓间温、湿度等管理，正确储存药品。

　　（九）药品出库发货时，应坚持检查复核后出库发货。

　　（十）药品出库发货时，应做好出库发货复核记录。

　　（十一）对于销后退回药品，应按《退货药品的管理规定》做好退货记录与存放、标识等管理工作。

　　（十二）根据季节、气候变化，做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录《温湿度记录表》，并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度，确保药品储存质量。

　　（十三）药品仓储保管人员每月底应定期做好库存盘点工作，做到帐物相符

　　药品管理规章制度 篇9

　　1、药品仓库的药品仅供实验使用，除此之外，一般不能用于其他用途。

　　2、药品存放要搞好科学管理，以实验室为单位分门别类，做到分类清楚，标志明显，排列有序，堆放整齐，零整分开，安全整洁；各实验室必须负责任地将本实验室存放药品的柜子管理好，并搞好维护保养工作，防止霉烂变质，发现问题及时采取相应措施。

　　3、当出现本实验室药品不够用而要取用其它实验室的药品时，必须先征得药品所归属的实验室管理人员同意方可取用并及时采购补回。

　　4、定期检查本实验室药品柜的'安全和数量，保证本实验室药品的供应，尽量避免积压，对于包装陈旧、过期失效的药品，必须及时清理；如有本室不再使用或很少使用的药品，要及时转出，以便物尽其用，避免浪费。

　　5、采购药品和药品进库，要做好登记，并根据验收单检查外观、质量、品质等及时验收。验收中发现数量短缺、质量或凭证不符等情况必须立即与有关经办人联系处理，药品验收完毕后要及时上架，按科学管理要求摆放，不能随意摆放。

　　6、各实验室管理人员进入药品仓库取药品必须做好登记。

　　7、加强安全防范意识，上班后要开窗通风，下班前要关好门窗、切断电源盒锁好门。

　　8、库房内严禁吸烟和使用明火，外人不得进入库房，发现安全隐范应立即报告。

　　药品管理规章制度 篇10

　　1.目的：为保障公众用药安全，规范药品召回管理，切实履行药品安全药房第一责任人的职责。

　　2.依据：《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《药品召回管理办法》（局令第29号），制定本制度。

　　3.适用范围：本制度所称药品召回，是指药房按照规定的程序停止销售已上市销售的存在安全隐患的药品，并协助药品生产企业履行药品召回义务。安全隐患药品主要包括：研发缺陷或生产不当造成的可能危及人体健康和生命安全的药品，且该药品尚未被药品监督管理部门确认为假药或劣药。但确认前药品生产企业已实施药品召回的，应适用本制度。

　　4.职责：质管部、采购员、营业员对本制度的'实施负责。

　　5.内容：

　　5.1药房接到药品生产企业药品召回通知后，应当协助生产企业履行召回义务，按照生产企业制定的召回计划要求及时传达、反馈药品召回信息，控制和收回存在安全隐患的药品，并建立召回记录。

　　5.2药房因客户投诉等市场流通药品质量信息或药品养护质量信息收集中，发现经营的药品存在安全隐患的，应当立即停止销售该药品，通知药品生产企业或者供货商，并向市、区两级药品监督管理部门报告。

　　5.3药房应当建立和保存完整的购销记录，保证销售药品的可溯源性。

　　5.4药房应当配合药品生产企业或者药品监督管理部门开展有关药品安全隐患的调查，并提供有关资料，包括：销售明细单、投诉记录、养护记录等。

　　5.5药品监督管理部门在责令药品生产企业召回某药品过程中，要求经营药房立即停止销售该药品的，药房将依照有关规定，立即停止销售该药品，协助药品生产企业履行召回义务。

　　5.6经市药监局对药品生产企业召回效果进行审查、评价，认为召回不彻底或者需要采取更为有效的措施的，要求生产企业重新召回或者扩大召回范围。药房将积极采取有效措施，继续协助生产企业履行召回义务，发生重大情况将及时报告市、区两级药品监督管理部门。

　　5.7根据药品安全隐患的严重程度，药品召回分为：

　　5.7.1一级召回：使用该药品可能引起暂时的或者可逆的健康危害的；

　　5.7.2二级召回：使用该药品可能引起暂时的或者可逆的健康危害的；

　　5.7.3三级召回：使用该药品一般不会引起健康危害，但由于其他原因需要收回的。

　　5.8药房在药品召回过程中不履行职责的，将按照药房相关纪律规定对部门负责人和具体责任人予以严肃处理。

　　5.9企业发现已售出药品有严重质量问题，应及时采取措施追回药品并做好记录，同时向药品监督管理部门报告。

　　5.10本制度由药房质量管理部门负责解释。

　　药品管理规章制度 篇11

　　为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

　　一、药品采购和保管

　　1、药品采购必须坚持如下基本原则：

　　坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

　　2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在药品招标（集中）采购中心定点采购。

　　3、药品采购计划以表格形式提出，，交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购。

　　4、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。

　　5、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认。

　　6、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。

　　7、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。

　　8、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。

　　二、新药采购及使用管理

　　1、本文指的新药是指本院未使用过的药品。

　　2、新药的引进程序为：临床药学室审查登记―→相应临床科室主任提出申请―→药剂科科内初评―→医院药事委员会评审―→主管院长审核―→药事委员会主任（院长）审批―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。

　　3、引进的新药必须建立新药档案。

　　4、抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。

　　5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。

　　6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。

　　7、新药引进要做到进出平衡，控制品种数量。进新药的.同时要考虑淘汰部分旧的品种。

　　8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

　　9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床科室主任不得申购它科药品。

　　10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。

　　三、药品使用管理的几点其它要求

　　1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则对该品种采取降价或销售等处理措施。

　　2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。

　　3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。

　　4、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。

　　药品管理规章制度 篇12

　　为规范医院相关工作人员在药品使用过程中的行为，保证临床用药的安全、合理、经济，提高医疗服务质量，构建和谐的医患关系，根据《医疗机构药事管理暂行规定》、《处方管理办法》、《阳江市医疗机构药事管理规范》等相关法规制定本制度。

　　一、医生：应根据病人诊断结果为病人选择合适的药物，严禁医生开大处方、乱开贵重药品，实行大处方登记跟踪制度。对不合理用药的大处方，给予医生业务警示，并处以一定的经济处罚。

　　二、药学技术人员：应认真审核处方，准确调配药品，正确书写药袋或粘贴标签、包装；向患者交付处方药品时，应当对患者进行用药交待与指导。药学技术人员调剂处方时必须做到“四查十对”，认为存在安全问题时，应告知处方医师，请其确认或重新开具处方，发现药品滥用和用药失误，应拒绝调剂，并及时告知处方医师，但不得擅自更改或者配发代用药品，对于发生严重药品滥用和用药失误的处方，药学专业技术人员应当按有关规定报告。

　　三、护理人员：应做好最后把关工作，发现有不合理使用或其他失误的应及时询问相关人员并作处理。对规定必须做皮试的药物应认真执行。患者出院带药，一律由护理人员代领送到床前，并详细介绍药品名称及服用办法。

　　四、抗菌素的使用管理：要根据抗菌药物临床应用实施细则，明确各级医师非限制使用、限制性使用和特殊使用的权限，严格处方行为，落实分级管理要求。同时要建立健全医院促进、指导、监督抗菌药物临床合理应用的'管理和评价制度，将药物的合理应用纳入医疗质量和综合目标管理考核体系，切实规范医师的用药行为。

　　五、特殊药品的使用：

　　1、有麻醉处方权的医生才可开具麻醉的药品、第一类精神的药品处方。

　　2、处方的调配人、核对人应当仔细核对麻醉的药品、第一类精神的药品处方，签名并进行专册登记，对不符合规定的麻醉的药品，第一类精神的药品处方，拒绝发放。

　　3、每张处方的麻醉的药品、第一类精神的药品数量不得超过规定的要求。

　　4、麻醉的药品注射剂型仅限于医疗机构内使用或者由医务人员出诊至患者家中使用。

　　5、医院使用放射性药品必须符合国家放射性同位素卫生防护管理的有关规定。

　　6、医院供应和调配医疗用毒性药品，凭执业医师的正式处方。调配处方时，由配方人员及具有药师以上职称的复核人员签名盖章后方可发出。如发现处方有疑问时，须经原处方执业医师重新审定后再进行配制。

　　药品管理规章制度 篇13

　　根据《中华人民共和国药品管理法》和《医疗机构药事管理规定》，为加强我院药品的库存管理和资金流动，特制定本制度。

　　一、目的

　　为了保证库房和药房账物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决，以提高库存管理的水平。

　　二、适用范围及盘点频次

　　本办法适用于各库房、各药房及静配中心二级库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点为季度盘点；不定期盘点是出现帐物异常情况下的组织盘点和医院临时下达盘点任务；点是对贵重药品的盘点。

　　三、职责

　　3.1各仓库和药房负责人负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的帐物处理。

　　3.2各仓库和药房负责人负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

　　3.3财务处人员负责每季度各库房、药房及静配中心盘点表的打印、盘点结果录入及调账。

　　3.4药学部负责人负责对盘点过程的监督及对结果进行检查与审核。

　　四、盘点时间

　　每月最后一周定期盘点；出现帐物异常情况和医院临时下达盘点任务日盘时立即组织盘点，贵重药品每日盘点。

　　五、工作流程

　　1.盘点准备

　　1.1对仓库和药房进行整理，清理出藏在死角的物料、药品和耗材。

　　1.2对不合格品、过期药品要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的库管员和药房负责人进行后续处理工作。

　　1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。

　　1.4确定盘点范围，核对药品和耗材，确保药品、耗材和货位一致，同时确认区域内的药品、耗材与货位标示是否相同。

　　1.5对新参与盘点的人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。

　　2.盘点实施

　　2.1盘点表的发放

　　2.1.1由盘点主管负责人负责盘点表的发放。

　　2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点表，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的.盘点表换新的盘点表。

　　2.2实物盘点

　　2.2.1盘点人根据盘点表上的药品和耗材名称找到相对应的货位，先核对该货位的名称和药品实物及盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的药品名称应立即转移至药品相对应的区域。

　　2.2.2盘点时按照实物填写，实物与帐物相符都打，不相符的“实盘数”栏填写实物数量。

　　2.2.3在盘点表中“实盘数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

　　2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。

　　2.3盘点表的返还

　　2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。

　　2.3.4盘点负责人对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。

　　2.4盘点抽查

　　2.4.1盘点表由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。

　　2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。

　　2.4.3当盘点表返回后，立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%但盘点数字与系统数字不符的药品和耗材必须安排抽盘。

　　2.5盘点结果确认

　　2.5.1抽盘结束后，如帐物相符率为99.5%以上，盘点结果有效。

　　2.5.2抽盘结束后，如帐物相符率为99.5%以下，贝卩针对问题区域进行扩大抽盘，直至帐物相符率为99.5%以上。

　　3.盘点总结

　　3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。

　　3.2盘点差异的处理，盘点工作结束后，所发生的差异、错误、盈亏分别予以处理，盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货、冲单，并且未入账等。

　　3.3整改措施：重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。

　　3.4将盘点结果上报药学部，药学部上报主管领导审核。

　　六、奖惩

　　盘点结果纳入绩效考核。

　　1、盘点差错率

　　药品盘点金额差错率三0.5%。

　　2、奖励

　　所有盘点差错率在规定以下者，每人奖励何差错者（账物相符率100%，每人奖励50元。

　　3、处罚

　　药品盘点金额差错率超过0.5%以上者，每人罚款30元处理；差错率超过1 %以上者，每人罚款50元处理，从当月绩效中扣除。

　　药品管理规章制度 篇14

　　1、目的

　　为强化药品质量安全监管，保障公众用药安全，实现药品可追溯。依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规制定本制度。

　　2、适用范围

　　本制度适用于公司所有药品可追溯质量管理。

　　3、内容

　　3.1本公司药品可追溯的方式：

　　3.1.1药品购销票据、购销存记录作为企业重要的药品追溯依据之一；

　　3.1.2公司计算机信息管理系统的购销存记录可作为药品追溯的依据之一；

　　3.1.3公司药品电子监管管理上传的数据可作为药品追溯依据之一。

　　3.2药品追溯质量控制要求：

　　3.2.1药品购销票据、购销存记录管理

　　3.2.1.1企业在购进药品时收货人员根据采购订单，核对随货同行单及到货药品，要求货单相符，无随货同行单或货单不符的.应拒收。验收人员按《药品质量验收管理制度》要求验收药品时，要核对随货同行单、发票，要求发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致。无发票或票据与货、款不一致的，报告采购部和质管部等待处理。

　　3.2.1.2来货随货同行单由质管部（验收岗位）归档管理，来货发票由财务部归档管理并与财务账目内容相对应。要求票据凭证完整无缺，存放安全可靠，保证可追溯。

　　3.2.1.3建立药品购销存记录，包括药品采购、验收、养护、销售、出库复核、销后退回和购进退出、运输、储运温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效，实现药品可追溯。

　　3.2.1.4采购药品之前需做好前置审批，首营企业、首营品种、供货商资质、药品合法性审批合格后，基本信息录入计算机信息管理系统中，证件效期和经营范围等信息均可由计算机信息管理系统自动跟踪。采购员需在计算机信息管理系统中制定采购订单。

　　3.2.1.5收货员需对到货药品逐批收货，核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单和采购订单核对药品，做到票、帐、货相符，并通知验收员验收。验收员需检查随货同行单及同批号检验报告书并按照验收规程检查药品质量，防止不合格药品入库，收货、验收需在计算机信息管理系统相应模块记录结论后方可入库。药品在库储存过程，严格按照批号管理，按照养护操作规程定期养护，并实现计算机信息管理系统效期自动跟踪。

　　3.2.1.6药品销售前需做好前置审批，销售员需收集销售客户资质资料。按照客户审核规程审核合格后，将基本信息录入计算机信息管理系统，证件效期和经营范围等信息均可由计算机信息管理系统自动跟踪。销售员需在计算机信息管理系统中制定销售订单。储运部门收到销售指令后按照药品出库操作规程，做好药品拣货、复核、装箱等工作，并在计算机信息管理系统上完成出库复核记录，防止不合格药品出库。

　　3.2.1.7药品销售如实开具发票，做到票、账、货、款一致。销售发票存根由财务部归档管理。要求票据凭证完整无缺，存放安全可靠，保证可追溯。

　　3.2.1.8药品运输按《药品运输管理制度》要求建立药品运输记录，所有药品送到收货单位后，收货方的收货员依据“销售清单”（随货同行单）清点药品，无误后收货方在“销售清单”（随货同行单）上签字确认，收货回执交公司集中存档，实现药品可追溯。

　　3.2.1.9销售退货需由业务人员登录计算机信息管理系统指定退货申请，注明退货原因，生成退货通知单，收货员确认到货药品与退货通知单是否一致，并通知验收员加倍验收。定期向销售客户发出不良反应和满意度调查征询，及时汇总处理客户反馈信息。质管部负责药品质量查询和质量投诉的处理工作，积极配合药品召回等工作。

　　3.2.2计算机信息管理系统的管理：

　　3.2.2.1建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品可追溯。在系统中设置各经营流程的质量控制功能，与采购、销售以及收货、验收、储存、养护、出库复核、运输等系统功能形成内嵌式结构，确保各项质量控制功能的实时和有效。

　　3.2.2.2通过计算机系统记录数据时，相关岗位人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录计算机系统，进行数据的录入，系统操作、数据记录的日期和时间由系统自动生成，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。

　　3.2.2.3公司各操作岗位人员未经批准不得修改数据信息，修改各类业务经营数据时，操作人员在职责范围内提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，修改的原因和过程在系统中予以记录。

　　3.2.2.4电子记录数据应当以安全、可靠方式定期备份，保证追溯数据安全。

　　3.2.2.5公司定期审核相关记录和计算机信息管理系统使用情况，确保本公司药品流通正常有序，实现药品可追溯。

　　4.归口部门：

　　质管部、信息部、采购部、销售部、财务部

　　药品管理规章制度 篇15

　　为了防止相似药品混淆错发，保证临床用药安全，结合医院管理实际情况，特制定本项制度。本制度适用于药库、中转库及各药房相似药品的管理。

　　1、相似药品分类：品名相似药品、包装相似药品、成分相同厂家不同的药品、规格不同的相同药品。

　　2、各部门根据日常工作容易错发的药品，归纳制定出相似药品目录，通过在药品放置位置留置不同类型的醒目标志提醒药师特别注意，保证药品出库、调配准确无误。

　　3、对于相似药品定期安排药师进行清点并建立记录，保证出现问题及时发现并纠正。

　　4、对于品名相似的药品，如药效相同、品名相似的药品，在药品柜中分开放置并留置醒目标志特别注意；如药效不同，品名相似的药品，要分柜放置并留置醒目标志作为提醒，此类标志字体为红色，以便更加醒目。

　　5、对于包装相似药品，从中转库到药房要双人复核，如药效相同，包装相似的药品，在药品柜中分开放置并留置醒目标志；如药效不同，包装相似的药品，要分柜放置并留置醒目标志特别注意，标志要醒目。

　　6、对于成分相同厂家不同的'药品，在其放置的地方留置醒目标志，并在标志上标明产地以便区分。

　　7、对于规格不同的相同药品，在其放置的地方留置醒目标志，并在标志上标明规格以便区分。

　　8、胰岛素类药品种类繁多，为了区分不同类型的胰岛素，要求把不同种类的胰岛素在冰箱分区放置，分别贴上常规胰岛素、混合胰岛素、中效胰岛素、长效胰岛素和短效胰岛素等标签。

　　9、本制度的制定可大大减少配药人员错拿药品的几率，从而形成药房药品质量安全的保证体系，诠释“以病人为中心”的医院管理年服务理念，各部门应认真贯彻落实。

　　药品管理规章制度 篇16

　　1、按上级有关规定和医院临床用药的实际情况，划分为片剂单价1．00元以上者，针剂5．00元以上者列为贵重药品管理范围（包括自费药品）。

　　2、贵重药品又分为一类和二类，一类贵重药品须建立逐日消耗交班表和日清月结收支帐。

　　3、凡属一类贵重药品，值班人员必须每日认盘点，填写逐日消耗交班表，如有差错和丢失现象按科有关规定酌情处理。

　　4、统计员每日根据门诊用药消耗数量及时补充药品，以保证临床用药，当日消耗的贵重药品应及时登记入帐，并应帐物相符。

　　5、自费药品均按上级有关规定执行，严禁自费药品公费报销的现象发生。

　　6、贵重药品如有自然破损，应按上级规定的报损制度执行，认真清点破损药品，填写药品溢耗单，由科室负责人签字方能上报财务，予以报销。

　　7、值班人员调配处方时，应计价准确，调配无误，凡计价误差大，或错发及多发出的贵重药，均按差错登记处理。

　　8、值班人员调配处方时，应计价准确，调配无误，凡计价误差大，或错发及多发出的贵重药，均按差错登记处理。

　　9、属公费医疗的'患者，应按公费医疗制度执行，严格控制和杜绝滥开大方的现象。

　　10、贵重药品应定期检查有效期限，严防过期失效的药品使用于临床。

　　11、凡属生物制品的药品均按要求冷藏保存，易潮解和霉变的药品应存放于干燥通风处。

　　12、严格执行药品管理法，严防伪、假、劣药混入。

　　13、严格执行贵重药品逐日消耗制度，贵重药品每月盘点一次，并认真填写盘点明细表，上报财务科。

　　14、贵重药品一律由调剂室按医师处方发放，晚间急症病人所用药品，次日须补办手续。

　　药品管理规章制度 篇17

　　为规范药品的退货操作过程，加强对购进退出和销后退回药品的质量控制，特制定本制度。

　　一、质量管理部

　　负责监督该制度的实施，销售部、质量管理部对本制度负责。

　　二、退货药品的管理要求

　　1、药品购进退出的管理要求

　　⑴因质量原因需要退货的，必须按不合格药品管理制度的规定办理退货，其中内在质量问题(包括假劣药)不得自行退货，应通知供应商，按国家有关规定处理。

　　⑵非质量原因需要退货的按要求填写《药品退货通知单》办理。

　　⑶购进药品退出必须按照本制度规定的程序办理。

　　2、药品销后退回的管理要求

　　⑴销售退回的药品必须是本公司所售出的药品。

　　⑵销后退回的药品必须经过验收才能办理正式入库。

　　三、药品的退货程序

　　1、药品的购进退出处理程序

　　⑴联系退货:采部凭下述购进退出依据与供货企业联系退货事宜:

　　a、药品在验收时拒收的，依据《拒收单》。

　　b、储存养护、出库复核发现经质量管理部确认的不合格药品，依据《药品质量复查确认报告》。

　　c、销后退回的不合格药品，依据注明“验收不合格”，并有验收员签名的《销后退回通知单》。

　　d、非质量原因如滞销等的药品退货，

　　⑵退货药品出库

　　a、采购部填写《药品采购退货通知单》。

　　b、质量管理部通过计算机关联打印《采购退货单》，由业务、保管、财会办理。

　　c、保管人员按《采购退货单》清理准备好退货药品，填写《购进退出药品台账》，保存三年以上。

　　d、退货发运，发运人应做好记录备查。

　　2、药品的销后退回处理程序

　　⑴销后退回通知

　　a、《药品退货通知单》是销后退回药品的收货依据，由业务部签发，签发时必须核实其品名/剂型、规格、生产企业、批号、有效期是否与本公司出售的相符，并确认是本公司售出的药品。

　　b、销售部凭《药品停售通知单》按要求召回的药品，由业务部核实后签发《药品退货通知单》。

　　c、客户要求退货的`，由业务部核实后签发《药品退货通知单》。

　　d、《药品退货通知单》的内容包括品名/剂型、规格、生产企业、批号、有效期，退货原因等。

　　⑵验收及收货

　　a、将退回的药品放置销后退回区，保管员填写《销后退回药品申验通知》。

　　b、验收员凭《药品退货通知单》和《销后退回药品申验通知》，按《药品质量验收管理制度》规定的验收标准，对药品进行检查验收。

　　c、验收合格的，验收员将数据录入计算机，关联形成《销售退货验收记录》，同时打印《销售退货单》。

　　d、验收不合格的，验收员在《药品退货通知单》上注明“验收不合格”，按不合格药品处理。

　　e、保管人员凭验收员签字的《销售退货单》核对实物，确认一致后入库，并在《销售退货单》上签字，收款员结账。

　　⑶保管员将验收合格的药品按储存要求，存放于相应的合格品区。

　　⑷保管人员依据《销售退货单》，建立《销售退回药品台账》，保存三年以上。

　　药品管理规章制度 篇18

　　1、目的:为了规范非药品规范经营，杜绝不良事件的发生。

　　2、依据:国药监号《关于进一步规范药品零售企业经营行为的`通知》和相关规定。

　　3、适用范围:各连锁门店。

　　4、责任:门店的质量负责人。

　　5、为了确保非药品类产品购进、储存、销售质量关，杜绝不合格非药品流入门店。特制定本制度:

　　5.1连锁门店能经营的非药品应向具有合法资质的企业购进。同时应索取购进凭据。

　　5.2连锁门店不得购进无批号证明文件、无产品质量检验合格证明、产品名称和生产厂名以及厂址无中文标识的产品;不得经营与药品包装相似、与药品同名或者名称相仿、宣传功能主治的非药品类产品。

　　5.3购进非药品后应严格把好质量验收关，验收时验收员必须依据送货凭证逐一核对其购进商品的名称、规格、产地、批号、有效期、数量、外观质量及购进时间等。仔细查看购进的批准证明文件和产品质量检验合格证明。有效性和真实性，并做好购进、验收台帐、记录装订成档留存备查。

　　5.4非药品陈列与储存应正确选择货位，设立专区(柜)陈列和储存、不得与药品混放，同时应悬挂非药品无治疗功能的警示语牌。设库的门店应做好防火、防潮、防腐、防尘、通风、防鼠、防虫等工作。

　　5.5为了确保非药品销售后质量的可控性和追溯，门店应在销售非药品时须实行逐笔登记。登记内容有购买时间、购买人、品名、规格、产地、数量、批号等。

　　5.6进货台帐和销售台帐保存期限不得少于5年。