小型管理制度

小型管理制度

　　在当今社会生活中，制度对人们来说越来越重要，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的小型管理制度，希望能够帮助到大家。

小型管理制度1

　　一、餐厅岗位设置

　　(一)职工餐厅下设办公室,设餐厅管理员、会计(兼保管员)、出纳(兼采购员)各1名。

　　(二)餐厅灶间设厨师2名,服务员3名。

　　(三)职工代表5名。

　　二、餐厅管理规定

　　(一)就餐办法。

　　1、餐厅办公室制作餐卡,各单位根据用餐人员数量自行领购。

　　2、外出执行公务人员中午必须回职工餐厅就餐,特殊情况须提前说明原因,以便餐厅合理安排用餐数量。

　　3、就餐时统一使用餐厅托盘,自选饭菜。

　　4、就餐者持餐卡先划卡后领取饭菜。

　　5、外单位人员一律不准在本餐厅就餐。

　　6、除集体加班外,公休日一般不安排就餐。

　　(二)就餐时间。

　　1、餐厅开饭时间为中午12:00-12:30,就餐人员必须按规定时间就餐,不得提前。

　　2、因公不能按时就餐者,应提前通知餐厅留饭。

　　(三)就餐人员十项守则

　　1、就餐人员应尊重餐厅工作人员的劳动,做到文明就餐。

　　2、就餐人员必须到餐厅就餐,不得将食品带到办公楼内用餐。

　　3、就餐人员应自觉服从餐厅人员的管理。

　　4、餐厅内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。

　　5、爱护餐厅的公共设施及公物,饭菜及餐具不得带出餐厅,不得随意搬动及损坏餐桌、餐凳。

　　6、自觉遵守就餐秩序,按先后顺序排队打饭,不得拥挤、插号,不得将餐卡转借他人使用。

　　7、讲究卫生,自觉保持餐厅的整洁,不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上,残余饭菜应倒入指定的容器里,餐具放在指定的存放处,做到人走桌地两净。

　　8、厉行节约,杜绝浪费,根据个人饭量领取饭菜,不得少吃多要。

　　9、餐厅内严禁酗酒。

　　10、用餐后不得在餐厅内长时间逗留。

　　(四)餐厅工作人员十项守则

　　1、餐厅工作人员按岗位分工进行工作,做到遵守纪律,服从分配,团结一致,搞好协作。

　　2、餐厅工作人员要牢固树立服务意识,保质保量地完成本职工作。

　　3、工作人员不得私拿、私分、私吃餐厅主副食品,凡违反者,视情节轻重扣发当月奖金或工资,直至辞退。

　　4、餐厅工作人员,上班前必须换工作衣帽。

　　5、餐厅工作人员不迟到、不早退、不无故离岗。

　　6、应保证准时开饭,并在开饭五分钟前做好一切准备。

　　7、在工作期间不得大声喧哗,不得谈论与工作无关的话题。

　　8、在工作过程中,要爱惜餐厅用具、设备。

　　9、监督用餐人员是否存在浪费等行为,敢于制止并向管理员汇报。

　　10、餐厅工作人员在职工开饭后用餐,用餐完毕要马上整理卫生。

　　三、餐厅管理方式

　　1、职工餐厅实行专人负责,民主管理,餐厅人员要端正服务态度,努力提高饭菜质量,降低伙食成本。

　　2、餐厅管理员要定期向职工代表征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见,自觉接受群众监督。

　　3、采购材料入库前,保管员必须验收,履行签字入库手续。入库后要加强保管,分类存放、分类记帐;出库时要严格执行发货制度,保管员凭厨房领料单发货,由保管员和领料员两人签字出库。

　　4、认真贯彻《卫生食品法》,把好病从口入关,生食和熟食分开,食品和原料分开,防止污染,防止肠道传染病,杜*物中毒的发生。

　　5、广泛征求意见,每周订一次食谱,按照食谱调剂伙食,要经常变更饭菜花样,搞好主食和副食的'搭配,保证干部职工吃饱吃好。

　　6、提高警惕,搞好安全保卫工作,非伙房工作人员不得入内,禁止传染病者入内。

　　四、财务核算规定

　　1、餐厅办公室要加强餐厅的经济核算管理。

　　2、财会人员应按财务制度的要求,设置帐簿及原始凭证。

　　3、应建立健全库存物品明细帐,做到帐物相符,不准有帐外物品。

　　五、卫生管理规定

　　1、健全卫生制度。餐厅工作人员划片分工,包干负责。

　　2、地面、墙面、天棚、烟罩、门窗、工作台、用具保持洁净,无灰尘、无蛛网、无污染。

　　3、严格厨房卫生要求,按规定卫生标准执行。

　　4、食品按“四隔离”要求存放,严格交叉污染。灶间不得存放个人物品。

　　5、禁止加工使用变质和过期食品。

　　6、垃圾要入桶盖好,及时清理外运。

　　7、积极消灭四害,及时喷药、拍打,消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。

　　8、工作时间穿工作服戴工作帽,常洗常换保持洁净,禁止穿拖鞋。

　　9、从业人员不准留长发、带戒指、染指甲。个人卫生做到“四勤”。

　　10、从业人员要进行健康查体和卫生知识培训。

小型管理制度2

　　1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

　　2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的.会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

　　3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

　　4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

　　5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

　　6、负责装订、管理会计档案;

　　7、承办公司领导交办的其他工作。

小型管理制度3

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

　　3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的`印章不得全交出纳员一人保管;

　　5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

　　6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

小型管理制度4

　　为加强对项目部施工现场小型机械、工器具的安全管理，做到规范使用，安全可靠，确保施工安全，特指定本制度。本制度规定了滑轮、倒链、卷扬机、打夯机、搅拌机、升降机、砂轮机等常用小型机械及工器具的安全管理规定。

　　1．滑轮

　　1.1 滑轮必须经常润滑，而且每月进行一次全面检查。

　　1.2 检查的内容包括：

　　1.2.1 用力转动滑轮，检查滑轮转动是否灵活；

　　1.2.2 清除轴上润滑油与槽中的铁屑及尘土等污物；

　　1.2.3 检查油孔与轴承间套上的油槽是否对准；

　　1.2.4 滑轮出现裂缝时必须更换新的，不得焊接；

　　1.2.5 滑轮在腐蚀性场所工作时，更要定期仔细检查；

　　1.3 严格按滑轮的安全起重量使用，禁止超载；

　　1.4 滑轮直径一般不得小于钢丝绳直径的16 倍。

　　1.5 使用前应检查滑轮的轮槽、轮轴、夹板、吊钩或吊环等各部件，看有无裂纹或损伤。

　　1.6 在起吊或搬运设备时，当滑轮受力后，应检查它运动部件的运转情况，看有无卡绳、磨绳的地方，如有不妥，应立即调整。

　　1.7 在受力方向变化较大的地方和高空作业中，禁止使用吊钩型滑轮，应采用环滑轮，以防脱钩。

　　1.8 在吊运作业时，滑轮和钢丝绳必须选配恰当。

　　1.9 当轮轴磨损量达到轮轴的3－5%时，则需更换。

　　1.10 应认真检查钢丝绳的牵引方向和导向滑轮的位置是否正确，防止绳索脱出轮槽被卡住造成事故。

　　2 倒链

　　2.1 使用前应认真检查，检查转动部分是否灵活；是否有卡链现象；链条是否有断节与裂纹；制动器是否安全可靠，销子是否牢固；吊挂绳索及支架横梁是否结实稳固。

　　2.2 在使用前。先将手链反拉，将起重链条倒松，使倒条有足够的`起升距离。操作时注意慢慢拉紧，使链条逐渐受力，检查无异常现象后方可正式工作。

　　2.4 起重作业中，严禁超载使用，在使用时无论处于什么位置，拉链应于链轮方向一致，防止拉链脱槽，拉链时，用力要均匀，不得过快过猛。当用于水平方向时，应在系链的入口处垫导。

　　2.5 倒链在使用过程中，应根据倒链起重能力的大小决定拉链人数。手拉链拉不动时，应查明原因，不能增加人数或过猛，以免起重受力过大而短裂。

　　2.6 起吊重物时，如需暂时交叉悬空，应将手拉链拴在起重链上，防止倒链自锁失灵造成以外事故。

　　2.7 对转动部分要定期润滑，防止链条锈蚀。受严重锈蚀及有断痕或裂纹链条，应报废更新。

　　3．卷扬机

　　3.1 卷扬机安装必须牢固可靠，不得有滑动、倾斜现象。

　　3.2 安装卷扬机时，应使卷扬机距起吊物超过15 米以上.

　　3.3 开车前,先用手扳动器空转一周,检查各部件及制动器.确认无误后,进行作业.

　　3.4 不准超载.

　　3.5 扬机筒上余圈数不得少于五圈.

　　3.6 为避免电动机受潮淋雨,一般用道木将底垫高.

　　3.7 所有电器设备都要有可靠的接地,防止触电.

　　3.8 使用前要检查减速器内和轴承量是否充足,减速器用3#机油,滑动轴承用黄油。

　　4 打夯机

　　4．1 打夯机手把上应装有按钮开关，并包绝缘材料，操作人员应戴绝手套。

　　4．电源电缆完好无损，作业时严禁夯击电源线，必须安装漏电保护装置。

　　4．3 在坡地或松软土层打夯要严禁背着牵引。

小型管理制度5

　　第1条 机运科负责小型电器(防爆接线盒、防爆按钮、防爆电铃)的管理工作。检查小型电器使用情况,发现隐患及时下发整改通知单并落实整改情况。

　　第2条 经管科负责组织机运科、使用单位对新增小型电器进行质量验收。

　　第3条 各单位负责本单位小型电器的.剔号、修复工作并做好各项记录。

　　第4条小型电器使用前,必须经机运科、经营管理科和使用单位共同验收,合格后贴防爆合格证方准下井使用。

　　第5条 严禁无号和不合格小型电器下井使用。

　　第6条 各单位要把小型电器纳入正规化管理,定期检查使用情况,及时维护, 严禁井上下乱扔、乱放、私自挪用, 闲置小电及时升井,确实需要挪用使用地点必须经机运科同意后方可调转。

　　第7条 不能修复的小电由单位提出报废申请,机运科验证后,报机电矿长审查后记入报废台帐,其他单位无权报废。

小型管理制度6

　　1. 目的

　　指导中小型施工机械的使用和日常管理,防止机械伤害事故的发生

　　2. 适用范围

　　2.1 混凝土及砂浆机械

　　2.2 钢筋加工机械

　　2.3 安装装修机械

　　2.4 木工机械

　　2.5 焊接机械

　　3. 可能的危险因素

　　3.1 电缆线老化、破损,金属外壳带电、漏电保护器失灵或无漏电保护引起触电事故。

　　3.2 设备安装不牢固、操作人员未按操作规程操作、违章操作、设备防护装置不齐全、操作人员未正确使用劳动保护用品导致机具伤害事故。

　　4. 职责

　　4.1 材料设备部负责施工现场各类中小型机械的安装、验收;

　　4.2 分公司安全部及材料设备部负责对操作人员进行操作规程培训,督促制度的落实。

　　4.3 现场安全员和操作人所属班组班组长负责督促检查操作人员的'操作行为;

　　4.4 机械负责设备的日常检修、维护、保养工作,并填写维修记录。

　　5. 工作程序

　　5.1 安装、验收:

　　5.1.1 材料设备部会同项目部相关人员,根据现场情况确定各类机械的安装位置;

　　5.1.2 机械在安装后,材料设备部组织项目部安全员、机操人员对安装好的机械进行验收,填写验收表,具体验收内容见验收表。验收时执行一机一表,验收表结果要能真实反映机械的状况,验收后参加验收人员应在验收表中签字,写明验收意见。

　　5.2 检查

　　5.2.1 机操人员对设备的使用情况、设备状况进行日常检查,发现问题及时解决。

　　5.2.2 项目部安全员和操作人员所属班组的班组长对机械操作人员的操作情况进行检查,对违规操作的行为及时给予纠正和处理;

　　5.2.3 操作人员在使用过程中如发现机械防护装置脱落、破损或失灵等问题时,应立即停止作业,并通过班组长或直接要求检修人员给予及时维修。

　　5.3 使用

　　各类机械在使用过程中应遵循以下操作规程

　　5.3.1 混凝土及砂浆机械

　　基本要求

　　(1)作业场地应有平整坚实良好的排水条件,机械近旁应有水源,现场在用机械应搭设坚固的机械棚,机械棚内应有良好的通风、采光、防盗、防冻设施,并不得有积水。

　　(2)固定式机械应有可靠的基础,移动式机械应在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢,并应保持水平。

　　(3)作业后,应及时将机内、水箱内、管道内的存料、积水放尽,并应清洁保养机械,清理工作场地,切断电源,锁好开关

　　(4)装有轮胎的机械,转移时拖行速度不得超过15km/h。

小型管理制度7

　　一、管理与发放:

　　1、全矿小型防爆电器及4mm2以下绝缘电缆均由机电一队小型电气组集中管理,小型电气组负责它的领取、修理、保管、编号、建账和发放,但小型电器及缆线的材料费用由各使用单位承担。小型电气组至少要有一名专职防爆检查员,负责对防爆电器的检查、验收。经确认防爆电器防爆性能达到要求的贴上“防爆合格证”后,方可准许发放入井。

　　2、小型电器组要实行图牌板管理,做到帐、卡、物、板四对口。对新进和现在使用的小型防爆电器(按钮、电铃、接线盒、插销、防爆灯等)要逐步打号、建账;对小型电缆要按截面大小、芯线数目分开存放和建账。做到数量清、状态明。

　　3、驻矿供应站新到小型防爆电器及电缆统一由小型电器组验收合格后发放。该组要根据各队的领用登记册严格按交旧领新制度发放(初次安装除外)。

　　4、井下通讯装置、监测装置、计量装置,统一由生产技术部负责管理,要杜绝失爆。

　　5、驻矿供应站所进的小型电器、电缆要严格把关,必须要有产品合格证、防爆合格证、煤安标志等。杜绝无证、缺证或不合格的`产品入井。使用单位有权拒领无证或不合格的产品。

　　二、安装、维修和回收:

　　1、新工作面各种电器设备安装时所使用的小型防爆电器及电缆,均由使用单位到机电一队小型电器组领取,使用单位和小型电器组各留一份领、发手续,作为回收、检查、转交、更换的依据。

　　2、各单位日常使用的小型防爆电器和电缆,也由使用单位到机电一队小型电器组领取,由本队电工安装维护。小型电器组建立领用记录。小型电器无“防爆合格证”者,电工有权拒用。

　　3、各单位负责好自己管理范围内的小型电器、电缆的维护,杜绝失爆和不完好使用。

　　4、回采工作面采完后或掘进巷道施工完毕(或暂时停止工作),所有小型电器和电缆均由使用单位回收(或有其他单位继续使用的,由原单位向新使用单位移交,并在小型电器组办理转帐手续)。若有丢失,在清单上注明名称数量,由使用单位负责人签字,然后小型电器组将清单转物资供应部按原价扣款。

　　5、矿井检测系统、通讯系统按其专项管理制度进行。

小型管理制度8

　　为了加强生产现场管理,强化安全生产、文明生产,特制定本制度。

　　一、坚持安全生产、文明生产的`原则。严格执行各项规章制度。提倡职工积极开展qc小组活动,做好“5s”管理和定置管理,保持生产现场整齐、清洁、有序,物料流动畅通,操作方便。建立一个安全、文明、心情舒畅的生产场所。

　　二、凡进入生产现场的作业人员不得带围巾、穿风衣、穿裙子和高跟鞋,发辫收放在帽内或发网内,也不得穿背心和赤膊上岗。

　　三、禁止带易燃易爆物品进入生产现场。不得将报纸、杂志、小说等带入生产现场观看。不得擅自在生产作业场所干私活。

　　四、外来人员未经同意,不得进入现场参观。值班人员不得擅自带人(包括小孩)进入生产场所。

　　五、生产作业人员应坚守工作岗位,遵守劳动纪律。做到不迟到、不早退、不中离、不打瞌睡,勤巡视、勤检查。

　　六、生产现场不得随意高声喧哗,更不能酗酒后值班。

　　七、对于工作认真负责,敢于抵制违章指挥、违章作业,把事故消灭在发生之前者应给予表扬和奖励。

　　八、凡违犯上述规定均应严肃处理。对于造成事故者,按“四不放过”原则进行处理。

小型管理制度9

　　为了提高设备运行可靠性,规范设备缺陷管理,特制订本制度。

　　一、缺陷分类

　　1、紧急缺陷:性质严重,情况危急,必须立即处理,否则将发生人身伤亡、主设备损坏及大面积停电者。

　　2、重要缺陷:性质重要,情况严重,尚能坚持运行,但已影响设备出力,不能满足系统正常运行之需要,或短期内将发生事故,威胁安全运行者。

　　3、一般缺陷:性质一般,情况轻微,对安全运行影响不大,可列入计划进行处理者。

　　二、缺陷的`分析处理

　　1、紧急缺陷:应立即处理。如停电处理困难时,则采取转移或限制负荷等措施,争取尽快处理。

　　2、重要缺陷:在发现后一般24小时内应对其进行处理,如不能也要安排在近期内计划处理。

　　3、一般缺陷:不论其是否影响安全均应积极处理,如有困难,可列入计划处理。

　　4、所有缺陷在未处理好前,均应加强监视,采取有效措施,以防发生或扩大事故。

　　5、每周由生产部门组织人员对设备缺陷进行一次分析并提出处理计划,然后向分管领导汇报。

　　三、发现缺陷后的登记与汇报

　　1、发现任何缺陷都应记入设备缺陷报告处理登记表。对当时已处理,如有重要参考价值的,也要作好记录。

　　2、发现主设备的紧急、重要缺陷后,应立即向生产部门汇报。

　　3、对于不能满足系统正常运行需要的缺陷,应及时向电网公司调度室联系。

小型管理制度10

　　全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

　　一、财务部门职责范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

　　8、参与公司购销合同的评审工作。

　　9、及时核算和上缴各种税金。

　　10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　11、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

　　12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　二、财务管理制度

　　1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的`经营收入当天必须存入银行。

　　2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废(联数齐全)存根收回由会计设立专项登记簿登记。

　　3、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会或经理办公室所规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。

　　4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。

　　三、财务报销制度

　　1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。

　　2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。

　　3、费用经办人员应在费用发生后三天内及时报偿。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。