销售记录制度

销售记录制度（精选14篇）

　　在学习、工作、生活中，很多场合都离不了制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家收集的销售记录制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　销售记录制度 1

　　1、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能以最快的速度召回有关的产品。

　　2、销售记录包括《产品销售记录》、《销售客户档案》及《客户资质审核表》等。其中《产品销售记录》是记载每批产品销售的关键记录，其内容应包括：产品名称、规格、批号、数量、发货日期、收货、单位和地址等。

　　3、销售记录的填写应做到：

　　（1）必须及时、准确，不得提前或错后填写；字迹清楚、内容真实、完整、详尽，不得用铅笔填写；不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，须在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期；签名须填全名，不得只写姓氏；记录内容须填写齐全，不得空格、漏项。

　　（2）注意事项：

　　填写时计量单位必须统一。

　　同品种不同批号，或不同规格的产品，填写记录时，必须分开填写。

　　4、记录的核对：市场营销部负责每月5日前，将销售记录与成品库的进出存总账进行核对，确保无缺失。

　　5、记录的'保存：

　　（1）销售记录实行专人、专柜保管。

　　（2）注意防火、防盗、防遗失。

　　（3）销售记录应每年归档，保存至产品有效期后一年。

　　6、超过保存期的销售记录须经质量受权人审批，签字批准后的方可销毁。

　　销售记录制度 2

　　为了使公司经营有序开展，按商品购销及台帐制度，供财务、采购、销售参照执行：

　　一、经营者与供货商的交易，应当索取供货商相应的证照，即：营业执照、生产许可证、食品流通许可证、进货发票、出厂合格证（复印件），并每年核对一次。

　　二、经营者对购进的食品应当按批次向供货商索取食品质量检验证明、合格证和检疫证明（复印件），一式二份，一份交购货方备案，一份由经营者本人留存。

　　三、经营者要对每日购进的'食品按批次将品名、产地、生产或加工厂家、进货渠道、购进日期和数量、供货商姓名等内容记录台帐。

　　四、经营者要将供货商提供的各种资料和进货发票（包括进货单），按批次装订保存完整。以备查验。

　　五、经营者除详细等进货内容外，还应当将销售情况认真详细的登记，一旦发现有不合格食品售出，可按照销售记录迅速找到消费者找到并召回售出食品。

　　六、厂家按销售单及对应发票，准确发货，送货至客户，并请客户在送货单签字确认所收到商品无误。

　　七、客户退货商品直接交予厂家，本公司财务做好退货记录。

　　八、每日一次上报收发存报表。

　　销售记录制度 3

　　1.食品批发(贸易)公司必须领取卫生许可证后方能营业，并严格按照卫生许可范围亮证经营。

　　2.食品批发(贸易)公司法定代表人为食品卫生责任人，对本公司食品经营活动过程中各环节的食品卫生负责。

　　3.食品批发(贸易)公司应制定食品卫生岗位责任制度，各岗位卫生责任制度要上墙张贴。设立卫生管理人，负责落实各项卫生制度，负责本公司的具体食品卫生管理工作。

　　4.应建立健全的食品索证卫生审核制度。对经营的食品来源严格审核，不经营违反国家法律法规的食品。

　　5.建立健全的食品进货验收管理制度；建立台帐，记录食品进出货情况，对每批食品进行严格检查，防止假冒伪劣食品和不符合卫生标准及规定的食品进入市场。

　　6.建立日常食品卫生检查制度，对每批食品的进出和贮存过程进行仔细检查，发现腐败变质、超过保质期和《食品卫生法》禁止生产经营的食品时应及时处理。对己流入市场的食品应立即追回，并向当地卫生行政部门报告，防止事态的扩展。

　　7.经营定型包装食品的，所销售的.食品包装标识应当真实，符合食品标签标准的要求。经营进口食品，其外包装应有中文标识。

　　8.切实做好食品贮存卫生管理工作。

　　8.1食品仓库实行专间专用，食品存放应分类分区、隔墙离地存放，必须有明显标识标示类别、生产日期、保质期、保存条件、进库时间等。食品仓库不得存放有毒有害物品（如杀鼠杀虫剂、洗涤消毒剂等），不得存放药品、杂品及生活用品等物品。

　　8.2需冷藏的食品须存放于与其包装标签标示的保存温度相应的冷库内，冷冻设施须正常运转，冷库内禁止生熟混放。

　　8.3食品库房应用无毒、坚固、易清扫材料建成。库房可分常温库和冷库，冷库又包括高温冷库（冷藏库）和低温冷库（冷冻库）。

　　8.4常温库应设置防鼠、防虫、防蝇、防潮、防霉的设施，并能正常使用; 必须设置机械通风设施，并应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，清库时应做好清洁消毒工作。

　　8.5冷库应注意保持清洁、及时除霜;冰柜和冷藏设备必须正常运转并标明生、熟用途，冷藏库、冰柜应设外显式温度（指示）计并正常显示。

　　8.6低温冷库（冷冻库）温度必须低于-18℃，高温冷库（冷藏库）温度必须保持在0～10℃；冷藏设备、设施不能有滴水，结霜厚度不能超过1cm。

　　8.7冷库内不可存放腐败变质食品和有异味食品。食品之间应有一定空隙，直接入口食品与食品原料应分库冷藏。

　　8.8食品储存要做到先进先出，尽量缩短储藏时间，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。

　　9.按照《中华人民共和国食品安全法》做好从业人员卫生管理工作。

　　销售记录制度 4

　　目的：

　　建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。

　　范围：

　　所有产品销售记录。

　　责任者：

　　销售部负责人、发货人员，记录管理人员，质量管理部负责人、质量监督人员。

　　程序：

　　1、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能在最快的速度召回有关的.产品。

　　2、销售记录的内容包括下列方面：

　　（1）产品名称、批号、规格、数量。

　　（2）发货人、发货时间；收货地点、单位。

　　（3）产品的检验单号、合同单号、运输方式。

　　3、销售记录的填写要求如下：

　　（1）记录及单据的填写要求

　　1、字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。

　　2、填写及时、准确，不得提前或错后填写。

　　3、不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，需在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期并盖章。

　　4、签名（盖章）须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。

　　5、记录及单据的内容须填写齐全，不得空格、漏项。

　　（2）注意事项

　　1、填写时计量单位必须统一。

　　2、同品种不同批号，或不同规格产品，在记录及单据时，必须分开填写。

　　4、记录的收集

　　（1）销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据，一般每月收集一次，并与收发货台账进行核对，不得有误。必要时必须与实物、帐、卡核对，确保无缺失。

　　（2）收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问须及时与有关文件货发货、运输凭证相核实，并将情况备注于备注项下，核对人签字后归档。

　　5、记录的保存

　　（1）记录实行专人、专柜保管。

　　（2）注意防火、防盗、防遗失。

　　（3）记录须保存至产品有效期一年后，货使用期限后一年。

　　6、记录的查询

　　（1）记录的存放地点应便于查找、查阅。

　　（2）查阅人须在查阅前办理查阅登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。

　　7、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。

　　销售记录制度 5

　　一、例会分类

　　公司例会分为销售公司业务例会、部门主管例会以及促销员恳谈会。

　　二、销售公司业务例会

　　1．主持：销售公司经理和总经理

　　2．时间：每周一上午9：00—11：00

　　3．内容：一周销售工作总结，一周销售案例优劣评比，人员奖惩公布，本周销售工作重点，本周销售计划宣贯

　　4．参会人员：销售公司所有人员

　　5．考核：对于周销售例会请假批准权在公司总经理或市场部经理，如未有公司总经理或市场部经理签字或授权，一率视为旷工半天，按公司相关规定处理（特殊情况需请假或电话告知）。

　　三、部门主管例会

　　1．主持：公司总经理

　　2．时间：每周一下午14：00—16：00

　　3．内容：一周部门工作汇报，一周案例优劣评比，人员奖惩公布，本周工作重点，本周计划宣贯

　　4．参会人员：公司所有部门主管（销售主管、财务主管等）

　　5．考核：对于周部门主管例会请假批准权在公司总经理，如未有公司总经理签字或授权签字假条，一率视为旷工半天，按公司相关规定处理。

　　四、促销员恳谈会

　　1．主持：公司总经理

　　2．时间：每月第一周周三上午9：00—11：00（如遇国庆、五一等销售旺季则顺延）

　　3．内容：月度优秀促销员公布并颁奖，销售技巧培训，产品知识培训，促销员代表反映市场一线情况

　　4．参会人员：所有促销员、销售公司片区经理以及市场部经理，在促销员代表反映市场一线情况时，研发、生产、品管部部门主管列席。

　　5．考核：对于促销员恳谈会请假批准权在市场部经理，如未有市场部经理签字或授权签字假条，一率视为旷工半天，按公司相关规定处理。

　　销售记录制度 6

　　1、月度 替代 年度：对销售员的奖励，只能是近期的，眼前的，哪怕是按星期或者按天，是最好的。

　　2、结果和行动：一般奖励是针对结果，可是，更主要的是引发结果的`行动方面的指标。相当于把目标（结果）进行分解，分解成几个重要亚目标，有了这些亚目标，活动的指标，结果就达成了。结果的达成有很多因素，有的是无法控制的，有的是可以控制的，因此，只关注可以控制的，才有效果。因此也需要不同的指标。

　　3、奖励与福利：销售奖励必须占绝大的部分。奖励不能只是意思一下，作为一个福利。对于一个销售员，必须每天都去工作、去销售，可是，如果给很高的基本工资，即使工作不好、销售不好，也没有关系。给一点点福利是没有办法使销售员积极主动争取销售业绩的。

　　4、奖励制度必须简介明了。

　　5、奖励不要太小气。小范围跟员工咨询一下。

　　6、奖励必须兼顾每一个人，每一个人都要有奔头。因此，奖励要分不同的档次。

　　7、根据制度，即时使每个人知道自己进展，让大家看到。但是，更主要的是，主管必须与每个人分析，下一阶段需要怎么改进。

　　8、对于奖励竞赛，要小题大做，轰轰烈烈，不能只是在最后默无声息地发个奖就完事。中间的每个过程都要利用起来。即使是发奖，也要隆重。

　　销售记录制度 7

　　为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：

　　1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）

　　2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；

　　3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。

　　4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。

　　5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；

　　6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的.员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；

　　7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖；

　　8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。

　　销售记录制度 8

　　一、目的:

　　有效完成公司的销售计划，树立公司良好形象。

　　二、适用范围:

　　销售部日常管理工作。

　　三、责任:

　　a销售代表在规定时间内完成销售指标;

　　b规范销售人员行为准则。

　　四、内容:

　　1.销售经理制定销售计划，合理分配销售定额;

　　2.销售代表通过接听电话，面谈，确认需求，解决异议.缔结合同;

　　3.销售人员必须了解周边环境，了解发售楼盘的特点，了解竞争对手，统一销售口径。

　　4.对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解，指导.培训.协商，以便统一销售口径，制定合理的销售策略。

　　5.认真负责地填写各类表格.

　　6.销售人员保证销售指标的`完成，及房款的按时回收。

　　7.由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。

　　8.及时反映销售过程中出现的问题，并在销售经理的指导下及时解决;

　　9.老客户带来的新客户仍属于原销售人员，销售人员的亲朋好友，原则上，由本人接待，若有其它情况发生，其他人应发扬协作精神，同样做到细心热情。

　　10.销售人员按工作流程完成日常工作。

　　五、奖惩:

　　1.发生撞单现象要避开客户自行解决，如上报销售经理解决扣除每人底薪30%，仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;

　　2.对恶意抢单，相互拆台的销售人员，一经发现立即开除;

　　3.对销售人员实行售房激励金制度。

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　　第一章一般规定

　　第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

　　第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。

　　第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。

　　第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

　　第二章销售人员职责

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;

　　(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

　　(三)不得理解客户礼品和招待;

　　(四)执行公务过程中，不能饮酒;

　　(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

　　(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;

　　(二)向客户说明产品性能、规格的特征;

　　(三)处理有关产品质量问题;

　　(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1.客户对产品质量的反映;

　　2.客户对价格的反映;

　　3.用户用量及市场需求量;

　　4.对其他品牌的反映和销量;

　　5.同行竞争对手的动态信用;

　　6.新产品调查。

　　(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;

　　(六)督促客户订货的进展;

　　(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;

　　(八)退货处理;

　　(九)整理经销商和客户的销售资料。

　　第三章工作计划

　　第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条销售人员应将固定客户的`状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第四章客户访问

　　第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

　　第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

　　第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

　　第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第五章收款

　　第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

　　第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

　　第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

　　第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

　　第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

　　第六章业务报告

　　第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

　　第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第七章附则

　　第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

　　第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”

　　销售记录制度 10

　　第一条销售员应当心智健全，品格高尚，诚实守信，忠于职守，热爱本职工作，恪守公司各项规章制度，服从公司领导安排。

　　第二条应当互相尊重、友爱、团结、互助，具有团队意识，争议应当妥善解决，或者向公司领导报告，寻求调解，不得私自使用等。

　　第三条销售人员是代表公司对外形象的重要“代言人”。每名销售人员不得在客户面前做出任何有损公司形象的行为或举动，也不得做出任何有损公司声誉的举动。如果被发现，或者顾客对公司的形象不满，所有的工资和奖金都会被扣除。

　　第四条公司应当按照充分保护每一位销售人员利益的原则，严禁销售人员之间发生抢夺、拉票的行为。抢夺发票是指推销员在经营洽谈中的业务，乙推销员利用关系或其他手段让自己拿起这个业务；划账是指，推销员把自己的单名划到乙推销员的名下。公司发现有抢账单或划账行为后，在月内扣除双方的全部工资和奖金，并在全公司循环一次。如果出现第二次违规，公司有权终止合同并被解聘。

　　第五条销售人员应当善待公司的'任何财产。有恶意破坏者的，除赔偿损失外，公司依法扭送公安机关处理。对于灯具等非故意伤害，该公司按成本从其工作中扣除成本。

　　第六条经营者不得以与其业务无关的公司名义或者公司名义从事公司以外的活动。如果发现，减掉当月的工资和奖金，立即辞退，并送交公安机关依法处理。

　　第七条销售人员应当具有职业道德，遵守公司有关保密规定，不得向竞争对手泄露公司的商业秘密。如果发现他们扣减了当月的所有工资奖金，他们将立即被解雇，并根据合同所载的有关保密协定向法院提出起诉。

　　销售记录制度 11

　　一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

　　二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

　　三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

　　四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

　　五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

　　六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

　　七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

　　八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

　　九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

　　十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

　　十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的.全部工作。

　　十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

　　十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

　　销售记录制度 12

　　1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

　　2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

　　3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的`服务。

　　4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。

　　5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

　　6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

　　7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

　　8、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。

　　9、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。

　　10、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。

　　11、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

　　12、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

　　13、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

　　14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

　　15、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。

　　16、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。

　　17、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。

　　18、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

　　销售记录制度 13

　　一、生产管理

　　1.根据生产调度下达的生产任务通知单，合理安排生产，确保按期优质完成生产任务。

　　2.全面了解和掌控生产工艺，指导员工正确操作设备进行生产，随时解决生产中的问题。

　　3.合理组织使用生产人员、机械设备和各种材料物资，提高生产效率。减少材料、工时和能源浪费。

　　4.认真填写各种生产记录，登记生产台帐。按要求填制各类生产报表，做到规范及时，准确无误，随时检查和考察各班组的生产记录。

　　5.随时检查生产运行情况和原材料、机物料的`使用情况，提前做好材料计划，保证生产用料。

　　6.协调生产中各班组之间的关系，组织好交接班。

　　二、人员管理

　　1.提名任免班组的带班长，分配本车间员工生产岗位。做好考勤工作。

　　2.监督员工严格遵守劳动纪律和安全生产岗位责任制，强化质量意识。

　　3.决定与执行本车间员工奖金的分配方式和数额，对于表现优秀的员工有责任向领导报告推荐，有权依据管理制度对员工的违章行为进行处理，个别员工因不能胜任本职工作需辞退时，将被辞退员工交给人事部门处理，按劳动合同执行。

　　4.关心员工生活，妥善解决员工倒班用餐及夜班安全问题，做到严格管理，和气待人，养成严谨认真的工作作风，创建和谐的工作环境.。

　　三、质量管理

　　强化质量管理，在生产过程中的每一道工序和环节上严格监督质量，审验把关，发现问题立即解决，杜绝不合格产品入库。凡发现质量问题，均按车间质量管理办法中有关规定执行。

　　四、安全管理

　　对生产中的设备安全及人身安全负有重要责任。要认真逐条落实生产安全制度，经常向员工宣传生产安全知识，指导安全生产，随时检查并解决处理事故隐患。

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　　为贯彻落实国务院第144次常务会议修订通过的危险化学品安全管理条例，加强本公司危险化学品的销售管理工作，特制定本制度:

　　一、本制度销售范围主要包括硫酸、盐酸产品。

　　二、本公司是依法取得危险化学品生产许可证的企业，并编制有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备，在其厂区范围销售不需要取得危险化学品经营许可证，

　　三、本公司从事销售工作人员应经过专业技术培训并经考试合格。

　　四、不得向不具有相关许可证或者证明文件的'单位销售危险化学品，对持有化学品购买许可证的，应当按照许可证载明的品种、销量销售。

　　五、销售部门对验证手续齐全者，开据进厂提货通行证，规定进厂运输车辆行驶路线，装车人员要对槽车进行装前检查底部阀门是否关闭，冲装过程防止外溢，装车后检查底部阀门是否渗漏、上口密封，确认无超载后方可出厂。

　　六、销售部门负责按规定为购买者提供危险化学品安全技术说明书和安全标签。

　　七、本公司销售部门应当如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买化学危险品品种、数量、流向、用途(包括承运车辆危运证、驾驶证、押运员证)，有关记录和相关证件(复印件)保存期不得少于一年。

　　八、本制度从下发之日起执行，若有违反者参照责任制有关条款处罚。