物流园区管理制度

物流园区管理制度

　　在生活中，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的物流园区管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

物流园区管理制度1

　　一、严格遵守本制度，文明用语礼貌待客;不得随地大小便;不乱扔纸屑、烟蒂、瓜果皮壳等杂物。

　　二、以租赁的房屋门前、库房前后为责任区，每天做好清洁卫生工作，垃圾投放到垃圾桶内或垃圾收箱或袋装化集中堆放，禁止随意乱倒垃圾。

　　三、遵守公德、爱护公物。损坏公共财物除照价赔偿外，并处一定数量的'罚款。

　　四、进入园区车辆要服从园区管理员指挥，办公楼、休息区前禁止歇停货车，没有运输任务的车辆，及时移往车场停放。

　　五、进入园区车辆禁止鸣号、喇叭喊话、鸣警报器。

　　六、进入库房区域作业的车辆按划分的区域停放，禁止堵塞通道。

　　七、装有易燃、易爆、剧毒等化学危险品的车辆一律不准入内。

　　八、严禁在各个房屋及仓库外堆放任何物品。

　　九、严禁在临时板房内用明火做饭及取暖。

　　十、严禁外来人员进入物流园区域范围内嬉戏、打闹。

　　十一、维护社会治安，遵守公共秩序，严禁打架斗殴、酗酒闹事；严禁在休息室内聚众赌博，违者除相关部门追究法律责任外，本物流公司将对相关责任人进行经济处罚。

　　十二、严禁未经同意私自打开或撬开在园区内所设置的配电箱、配电柜。所有房屋，停车场范围内的消防、治安、用电等安全，按大恒物流公司相关规定执行。

　　十六、业户进行户外宣传或制作广告，必须按照合同约定及本物流有限公司相关规定执行。

　　十七、园区内各种建筑物及门窗，严禁晾晒衣物或悬挂各种物品。 十八、物流园区或业户租赁房屋场所内，禁止饲养家禽或宠物；禁止私搭乱建。

物流园区管理制度2

　　一、日常工作制度

　　1、按规定的时间上下班，不缺席、不迟到、不早退。并根据工作需要加班加点确保工程质量和进度。

　　2、准因病、有事不能上班或上班后外出办事必须请假。批准权限为：半天以内的由各组负责人批，一天以上的由筹建办主任批准。

　　3、服从组长指挥调度和筹建办领导的工作安排，不得找任何理由和借口。

　　4、忠于职守，勤奋工作，提高效率，保质保量按时完成职责范围内的工作和领导交办的各项任务。各组尤其是基建组要把每天的工作情况以日志形式记录下来。

　　5、紧密团结、搞好配合，工作上认真负责，及时沟通。

　　6、讲文明，懂礼貌，树立良好的个人形象。

　　7、认真做好安全及清洁卫生工作，确保安全无事故，保持室内外整齐、清洁、卫生。

　　8、认真学习、掌握知识，适应工地建设的需要。

　　9、管理好公共财物，确保集体资产不受损失。

　　10、不准在施工现场进行娱乐活动，一经发现，给予当事人相应的行政和经济处罚。

　　二、职责分工与内部协调制度

　　1、明确职责分工。宿迁粮食物流中心筹建办公室下设三个组，即综合及设备组、基建组和财务组。综合及设备组负责粮食物流中心总体规划，技术统揽把关、审查、指导，省市相关部门各种手续报批和关系协调，材料设备采购招投标、收支存管理及与土建水电工程的技术衔接；基建组负责工地现场全面管理，包括质量技术把关，与设计、监理、质量检测与监督、施工单位关系协调及管理，与宿城区相关部门沟通和协调等；财务组负责资金概算，资金筹集与管理，与财政、农发行等部门协调衔接。

　　2、按职责分工各负其责。各组职责范围内工作由组长统一安排、处理并承担责任。对自身难以处理的问题，必须以书面形式报筹建办主任协调和处理。筹建办主任难以处理的，再报党组研究解决。如自身难以处理、又未及时报告所造成的任何责任和后果均由各组组长负责。

　　3、加强协调配合。各组之间联系工作和要求对方配合的工作一律以联系单方式，由组长签字后送相关组，相关组组长必须签收并对联系单中要求办理或配合的`工作给予积极、迅速办理。凡因推诿拖拉或处置不力影响整个工作的进展、质量以及造成严重后果的，将追究当事人和组长的责任直至纪律处分。

　　三、财务管理制度

　　为了加强粮食物流中心建设期间财务的管理，保障建设资金的筹集和使用合法有效，根据会计法和相关规定，结合基建工作实际，制定本制度。

　　1、基建工程必须按基本建设程序办事。建设工程及大宗设备采购实行招投标制度。

　　2、所有工程资金支出均应经党组研究决定，党组研究决定后由分管领导核批。

　　3、筹建经费管理。

　　3.1 筹建办所需办公用品由各组根据需要，排出计划，经分管领导同意后购置。

　　3.2 差旅费按照现行财务制度规定执行，返回后三天内结清帐目。

　　3.3 业务招待费由筹建办主任统一扎口管理。各组因公确须公务招待的，必须先请示后办理手续。考虑到三个组情况不同，综合及设备组、财务组公务接待在请示同意后到筹建办主任处办理公务接待审批单。基建组公务接待先电话请示筹建办主任，由筹建办主任明确接待档次和标准后记录到工作日志中，并自行填制公务接待审批单，然后不定期报筹建办主任审核并补办批准手续。

　　3.4 其他费用开支必须经筹建办主任同意后方可实施。

　　4、工程进度款和设备材料款均采用非现金结算。

　　四、器料设备采购制度

　　1、采购人员要时时处处以国家、集体利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。

　　2、器材设备采购要根据工程进度，提前拿出采购清单。

　　3、备招投标工作小组，由筹建办主任任组长，筹建办相关人员为组员。

　　4、器材设备采购要按规定的工作流程组织实施。

　　5、器材设备到货后，要按合同及清单认真组织验收。检查产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保证、准用证、使用说明书等是否符合要求。符合要求的方可入库。不符合要求的，坚决拒收。

　　6、器材设备采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”形式体现。

　　7、深入施工现场，及时、准确、全方位做好预埋件预留孔洞的施工及检查工作；了解掌握材料设备的使用、运转质量情况，发现问题及时、果断处理。

　　8、器材设备管理人员要做好工程器材设备信息的收集管理工作，做好各项采购活动的记录，做好文件资料的归档工作。

物流园区管理制度3

　　一、总体要求

　　1、严格遵守国家财经制度和财经纪律,自觉抵制违法乱纪行为。

　　2、具有良好的职业道德素质,以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。

　　3、具有强烈的集体荣誉感,自觉维护企业利益,塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。

　　4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。

　　二、具体要求

　　(一)制单原则:摘要简明,字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。

　　1、原始单据的合法性,收付业务时,要认真审核原始单据,做到票据合法、印签齐全、业务性质相符。

　　2、原始单据的合规性,原始单据要有经手人及单位负责人签字,手续齐全。

　　3、原始单据的正确性,单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。

　　4、对不合法规的单据应予拒付。

　　5、现金银行收付业务需加盖现金银行收(付)讫章,转帐业务需盖转帐收(付)讫章。

　　6、记帐凭证内容填写齐全,摘要、金额和原始凭证要相符。

　　(二)复核:

　　1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。

　　2、按填制凭证日期序时编号,不得重号、跳号。

　　3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。

　　4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。

　　(三)记帐

　　1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。

　　2、记帐时需按序时、序号登记,不得跳号、插号。

　　3、材料帐需按附件逐笔记帐,不得汇总登记。

　　4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系,及时解决。

　　5、现金银行日记帐需做到日清月结,现金要每日盘点核实,银行帐需每月做调节表。

　　6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。

　　7、凡记帐后的记帐凭证,记帐人均应在所记科目前打“√”,并在凭证“记帐”处盖章。

　　8、往来、费用、材料等帐,应及时与有关单位、部门对帐,发现问题及时查找,不得拖压。

　　9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐,需做到帐帐相符。

　　(四)总帐及其他

　　1、审查当月记帐凭证,确保凭证的真实完整,按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。

　　2、及时装订记帐凭证,做到不少单、不跳号。

　　3、每月底组织各明细帐对帐,确保收支平衡,帐帐相符,发现问题及时组织有关人员核查。

　　4、按期出具报表,确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。

　　5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员,并造册登记,办理交接手续。

　　(五)财务人员

　　1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。

　　2、向企业领导及上级主管部门提供准确、详尽地会计报表数据。

　　7、凡记帐后的`记帐凭证,记帐人均应在所记科目前打“√”,并在凭证“记帐”处盖章。

　　8、往来、费用、材料等帐,应及时与有关单位、部门对帐,发现问题及时查找,不得拖压。

　　9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐,需做到帐帐相符。

　　(四)总帐及其他

　　1、审查当月记帐凭证,确保凭证的真实完整,按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。

　　2、及时装订记帐凭证,做到不少单、不跳号。

　　3、每月底组织各明细帐对帐,确保收支平衡,帐帐相符,发现问题及时组织有关人员核查。

　　4、按期出具报表,确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。

　　5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员,并造册登记,办理交接手续。

　　(五)财务人员

　　1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。

　　2、向企业领导及上级主管部门提供准确、详尽地会计报表数据。

　　3、认真编制并严格执行财务计划,预、定期进行财务分析,遵守各项财务收支制度。

　　4、科学、合理、高效的使用好企业自有资金,保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。

　　5、定期检查、分析财务计划预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,发现问题及时向领导提出建议。

　　6、定期参加企业物资盘点工作,做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。

　　7、按规定及时准确向市场上报财务经营情况,完成好领导交给的其他临时任务。