商贸公司管理制度

商贸公司管理制度精选19篇

　　在当今社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编收集整理的商贸公司管理制度，欢迎阅读与收藏。

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　　一、总则

　　为规范公司物料管理，保证公司财产安全，特制定本制度。

　　二、仓库日常管理

　　1、物料编号制度：所有的物料都必须编号，做到有物料名称的地方就有物料编号。发现缺失的或有误的，必须及时修正。拒不执行者，记过处分。

　　2、帐卡物一致制度：仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并及时记录出入库情况，做到帐卡物相符。拒不执行者，记过处分。

　　3、每月盘存制度：每月的25日(节假日顺延一天)，仓管员必须对各类库存物资进行检查盘点，核对账、物、卡三者是否一致，并填写《仓库盘查表》(符仓库盘查表)。拒不执行者，记过处分。

　　4、不良品管理制度：仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制《不良品库存报表》，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理(符不良库存报表)。拒不执行者，记过处分。

　　三、入库管理

　　1、本企业生产的物料入库：仓管员必须核对种类、清点数量，并填制“入库单”。

　　并及时上卡、入账。没有落实的`，按工作失误处罚。

　　2、外购物料入库：物料送达后，立即通知检验员进行检验，检验合格后，根据采购单和送货单查点数量，确认无误后在“入库单”上签字(要求字迹清晰)，做到货、单相符。并及时上卡、入账。没有落实的，按工作失误处罚。

　　3、因生产需要而直接进入生产车间的，应同时办理入库手续和出库手续，并及时入账。没有落实的，按工作失误处罚。

　　四、出库管理

　　1、车间领料：仓管员根据车间填写的《领料单》(建议根据生产单自制)发货，领料人员必须在领料单上签字。没有《领料单》的，仓管员一律拒绝发货。领领料人员强行领料的，按工作失误处罚。

　　2、委外加工物料出库：必须填写三联《出库单》，一联给客户，一联给财务，仓库留底单。

　　3、成品出库制度：成品出库必须持发货通知单出货，并详细记录每次的出货明细，月底汇总。没有落实的，按工作失误处罚。

　　五、值班制度：

　　由仓库主管安排并通知个人，违者按公司《考勤制度》执行;值班人员下班后要锁闭所有的仓库门，违者按工作失误处罚。

　　六、制度执行

　　1、仓库主管必须向仓库员、领料人员解释本制度，并负责执行。

　　2、若仓库主管执行不力，要负管理责任，按工作失误处罚。

　　3、对本制度有异议的，由行政部负责解释;若确定不合理的，由总经办修改本制度。

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　　1、仓库日常管理

　　1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

　　2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。

　　3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

　　4)仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。

　　2、入库管理

　　1)物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2)入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3)收料单的`填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

　　3、出库管理

　　1)各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

　　2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

　　发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

　　5、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。

　　6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

　　7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。

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　　一、考勤管理

　　1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象(包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等)及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚(A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同)，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);

　　2、凡上班时间需要中途离岗、离厂，必须向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚;

　　3.公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。

　　二、办公室管理

　　1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严重影响的`视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚;

　　2.工作时间办公室内不准吃食物，违者按D类扣罚标准进行扣罚;

　　3.不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天，违者视情节轻重按B类-C类扣罚标准进行扣罚;

　　4.工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事，违者按C类扣罚标准进行扣罚;

　　5.不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚;

　　6.不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚;

　　7、上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。

　　8、办公桌上私人物品不得超过三件(茶具、手机、其它)

　　9、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。

　　10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。

　　11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调(或风扇)等电源开关;关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源;

　　12、使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按A类—C类扣罚标准进行扣罚处理;

　　附则

　　1、各经理对下属的错误行为应负有管理责任，凡管辖范围内人员违反以上规定3次/月，则按B类扣罚标准扣罚责任领导当月工资。

　　2、扣罚标准:A类100元、B类50元、C类30元、D类10元。

　　3、凡违反以上规定内容者，还可视情节轻重进行电子邮件曝光公布。曝光公布可单独使用，也可与罚款手段并列使用。

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　　第一条为健全公司内部组织管理机制，逐步完善员工的行为规范准则，不断提高员工遵守制度的自觉性，促进公司生产经营各项工作的正常有序进行，同时提高经济效益以增进福利，调和劳资关系，实现和谐管理，特制定本制度。

　　第二条遵守国家法令和公司各项规章制度，服从指挥，听从安排，认真做好本职工作。

　　第三条戴好厂牌，准时上下班、按时作息。上班期间，未经许可不准会客。随带物品进出厂区，应主动出示，经门卫检查后，方可通行。违者按有关规定处罚。

　　第四条注重仪表，讲究礼貌，热情待人，文明用语，讲究卫生，爱护公物，团结友爱，互帮互助。

　　第五条互相学习，取长补短，努力学习文化知识和专业技术，共同进步，不断提高工作能力和业务水平。

　　第六条讲求良好职业道德，上下一心，富于团队精神，高效发挥全厂整体优良素质的效应。

　　第七条视厂为家，勤俭节约，反对浪费;在厂区内严禁一切烟火;不允许有争吵、斗殴、大声喧哗等现象发生，劝告不听者，转送有关部门并开除出厂。

　　第八条按时、按质、按量、按耗完成各项工作任务，积极主动改进方法，提出良好的'合理化建议，在工作中坚持客观、公正、务实、高效的原则，以主人翁姿态全面开展工作。弄虚作假，玩忽职守者从严处罚。

　　第九条在生产作业中树立“安全第一”的观念，集中精力，认真操作，避免不必要的意外事故或对大家身心有危害的现象发生，做到增收节支、增产节约。

　　第十条坚守岗位，不得擅离职守。如因病或其它特殊情况，应执行请假制度，待批准后方可离去，否则根据有关规定给予处罚。

　　第十一条尊重领导，服从领导。如有不同见解，可向公司提出建设性意见和合理化建议，共同研讨。

　　第十二条勇于开拓创新，树立“质量=客户满意=品牌=利润=回报”的观念，为公司的发展作出贡献。

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　　一、货物验收入库

　　1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

　　2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。

　　3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。

　　a）未经总经理或部门主管批准的采购。

　　b）与请购单不相符的采购物资。

　　c）运输过程中损坏的采购物资。

　　d）有效期过半的货物。

　　e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

　　4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

　　二、货物保管

　　1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到"二齐、三清、四定位"。

　　a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b）三清：数量清、规格、标识清。

　　c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

　　3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

　　三、货物发放

　　1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

　　2．库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。

　　3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。

　　4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。

　　6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

　　7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

　　8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。

　　9、以兑奖卡换货的.一律交卡领货，并由领用人签字。

　　四、货物退库

　　1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。

　　2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。

　　五、惩罚办法

　　1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

　　2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。

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　　岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。

　　一、财务负责人岗位

　　1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的.正常运行。

　　2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

　　3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

　　4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

　　5、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

　　6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

　　7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

　　二、出纳岗位

　　1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

　　2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

　　4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

　　5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

　　6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

　　7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

　　三、制单岗位

　　1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

　　2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。

　　3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

　　4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

　　四、 会计科目

　　1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

　　2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

　　3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

　　4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

　　五、稽核岗位

　　1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

　　2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

　　3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

　　4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

　　六、报表编制岗位

　　1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

　　2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

　　3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

　　商贸公司管理制度 7

　　一、食品经营者应当建立食品进货查验制度，对采购的食品应当按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务，检查食品感官质量和标签;查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件。销售进口食品的，应当查验进口食品的合法证明。销售生鲜食品的，应当查验上市凭证是否与电脑信息相符。

　　二、以电视购物、邮购、电子商务、直销等方式销售食品的，食品经营者应当按照上述规定查验食品及供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，并保存相关交易凭证和交易记录。

　　三、食品经营者禁止经营下列食品：

　　（一）《食品安全法》第二十八条规定的.食品；

　　（二）以假充真、以次充好或者以不合格食品冒充合格的食品;

　　（三）食品包装标签不符合《食品安全法》第四十二条、第四十八条规定的预包装食品;

　　（四）未在显著位置上清晰标明生产日期、保质期的食品;

　　（五）没有中文标签的进口食品;

　　（六）伪造或者变造生产日期、生产批号、安全使用期或者失效日期的食品；

　　（七）伪造产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址，伪造或者冒用许可标志、认证标志、名优标志等质量标志的食品。

　　四、食品经营者对进入商场、超市、便利店悬挂“总经销”、“总代理”字样牌匾的必须查验是否持有合法有效的授权文书，并将文书复印件留存归档备查。

　　五、实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。企业总部应当向所属经营者提供进货查验的证明。统一配送之外自行采购的食品，应当建立进货查验记录制度。

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　　1.依据《中华人民共和国食品安全法》第五十三条的规定制定本制度；

　　2.下列食品应当采取退市制度：

　　1）未在显著位置清晰地标明食品名称、净含量和固形物含量、生产者的名称和地址、生产日期和保质期、贮藏说明、产品执行标准、生产许可证号、质量等级等；

　　2）进口食品无中文标明的原产国的国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商的名称和地址的'；

　　3）超过保质期或保存期的；

　　4）经感官鉴别已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常，可能对人体健康有害的；

　　5）容器包装污秽不洁、严重破损，不符合食品卫生要求的；

　　6）经检验不合格的食品；

　　7）掺杂、掺假，以次充好，以不合格冒充合格的；

　　3.发现上述食品自动进行退市处理；

　　4.接到工商行政管理部门及相关政府部门的退市通知后，及时退市；

　　5.做退市处理的食品做好记录：时间、食品数量、生产者、产地、规格，及时通知供货商或生产者将食品拉走并做好记录；

　　6.供货商或生产者未到来前，对退市食品做好装箱、包装处理，妥善保管，不得与合格食品混放；

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　　一、食品经营企业应当建立食品进销货台帐制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的票据。

　　二、批发商应按照晋城市工商局统一的供货凭证样式，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、购货者名称及联系方式、销售日期等，运用电子台帐软件开具供货凭证，原则上凭证格式为三联，第一联存根（批发商销货台账），第二联购货单位（零售商记账凭证），第三联随货同行（零售商进货台账）。

　　三、食品经营企业应当实行“一票通”，指将批发商的销货凭证与零售商的'进货凭证为同一种多联票据，统一格式、统一内容，合二为一，关联使用，销货和进货凭证同时作为批发商的销货台账和零售商的进货台账资料进行收集、使用和备查。

　　四、食品经营企业应有一个存放上一级批发商或厂家相

　　关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。批发商应将供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件及时扫描到电子台账软件中并上传至晋城市工商局流通领域食品安全备案数据库。

　　五、食品经营企业的进货查验记录、批发记录或者票据应当真实，不得伪造，保存期限不得少于两年。

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　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

　　四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的.(含1天)，由部门负责人批准;1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　五、上班时间特殊私事需要中途离岗， 必须向所属单位负责人请假;待领导批准方可离开单位;

　　六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理;

　　七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车;

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　　1、食品经营从业人员取得健康证明后方可从事食品流通经营活动，每年进行健康检查。

　　2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者），活动性肺结核，化脓性或溢出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　3、从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动，个人的`衣物、药品、化妆品等不得存放在食品经营区内。

　　4、对从业人员健康情况进行记录并设立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新，保存期不得少于2年。

　　5、食品经营人员必须在接受《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等相关食品安全知识培训之后方可上岗；

　　6、食品经营人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品从业人员；

　　7、定期组织食品经营人员培训，制定培训计划，每季度组织培训一次，每次培训时间不得少于30分钟，并做好相关培训记录；

　　8、培训内容：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国产品质量法》、《北京市食品安全管理条例》等法律法规；

　　9、新招收的食品经营人员必须经过培训、考试后方可上岗；

　　10、建立从业人员培训档案，将培训时间、内容等记录归档。

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　　1、目的

　　为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

　　2、制定原则

　　本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

　　2.1公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的`表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

　　2.2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

　　2.3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

　　2.4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

　　2.5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

　　3、管理机构

　　3.1薪酬管理委员会主任：董事长成员：总经理、财务行政总监、人力资源部经理、财务部经理

　　3.2薪酬委员会职责：

　　3.2.1审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。

　　3.2.2审查个别薪酬调整及整体整薪酬调整方案和建议，并行使审定权。本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由人力资源部负责。

　　4、制定依据

　　本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。（岗位价值分析评估略）

　　5、岗位职级

　　划分苏州嘉坤泰商贸有限公司集团所有岗位分为4个层级分别为：

　　A等，基本工资2500；

　　B等，基本工资4000；

　　C等，基本工资6000；

　　D等，基本工资10000。

　　6、薪酬组成

　　基本工资+各类费用报销+岗位津贴+个人相关扣款+业务提成

　　6.1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。

　　6.2每月各类费用报销：

　　A等，通讯费100，交通100，午餐费200；

　　B等，通讯费200，交通200，午餐费200；

　　C等，通讯费300，交通300，午餐费300；

　　D等，通讯费500，交通500，午餐费500（经股东会决议，根据公司发展情况，予以期权奖励）。

　　注：销售人员本月度费用报销依据其工资等级及上一月销售绩效考核决定。

　　6.3岗位津贴：为薪酬的基本组成部分，根据员工工作年限及本年度绩效考核核定，从下一年起加入员工薪酬，逐年累加直至达到下一个工资等级为止。

　　6.4个人相关扣款：扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

　　6.5业务提成：销售提成分成四个部分：

　　1、基础提成：任何员工只要介绍客户发生销售额，即可获得销售额2%的提成；

　　2、维护提成：销售员工有效维护客户，可在销售发生额上额外提成1%作为维护提成。

　　3、管理提成：销售主管可以在指定商品的销售总额上，提成1%作为管理提成

　　4、临时计划奖励：临时计划奖励由销售部负责人制定具体计划，上级领导批核，是具有实效性的计划奖励，不计入员工基本工资，在规定时间后停止。

　　6.5.1公司员工对于豪客酒行进口红酒、赖茅、土特产、有机商品、家具用品、雅致生活具名卡等指定业务范围的销售，可获得2%的基础提成，具体范围见《公司销售范围》。

　　6.5.2公司员工对于指定业务范围外的酒类销售，按5元/瓶提成。

　　6.5.3公司员工对特定产品的销售有效销售额可享受上述业务提成，并且在该笔交易发生中若公司员工将客户交由销售部员工进行维护，则销售部员工只要对该客户进行有效维护即可得到销售额的1%作为维护提成。

　　商贸公司管理制度 13

　　1、建立食品卫生检查监督小组，定期、不定期对本公司（单位）进行卫生检查和环境卫生检查；

　　2、把好食品采购、进货关，不准采购霉变、有毒、有害或无证不合格的食品，确保所购食品卫生安全；

　　3、对储存食品应进行冷藏保鲜，无需保鲜的食品应做到离地隔墙，分类堆放整齐，先进先用、用前检查有无变质变味；

　　4、检查结果应有记录，有汇报，查出问题立即解决，并追究责任人的责任；

　　5、食品储存有专门的食品库房，进出食品有登记；

　　6、库房周围保证无污染源；

　　7、库房配备专职人员定期进行打扫，定期通风换气，定期查看是否有超期食品，如有及时处理；

　　8、冷藏食品配有专用的冰箱、冰柜；

　　9、食品储存配有专用的消毒设备，随时对储存的工具、容器等进行洗刷消毒；

　　10、成品码放时，与地面、墙壁保持一定距离，便于通风，定期检查记录；

　　11、运输工具符合卫生要求；

　　12、运输时避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤；不与有毒有害物品混装、混运；食品进货查验记录制度

　　13、为加强本经营单位食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，制定本条例；

　　14、购进食品时，如实记录进货台帐：食品名称、购货时间、规格（品种）、数量、供货方名称及其联系方式、相关检验报告的.时间、食品保质期等；

　　15、销货台长应如实记录销售食品名称、销售时间、规格（品种）、数量、购货方名称及其联系方式等情况；

　　16、进货台帐和销货台帐保存期不得少于2年；

　　17、将进货票据、发票、检验报告等易于丢失的凭证在每次进货后及时粘贴于台帐上；

　　商贸公司管理制度 14

　　一、企业负责人岗位职责

　　1、对企业食品的经营负全面责任，保证企业执行国家有关食品的法律、法规和行政规章。

　　2、负责建立、健全企业质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证企业质量管理方针和质量目标的落实和实施。

　　3、负责选拔任用各方面的合格人员，定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。

　　二、食品安全管理员岗位职责

　　1、认真学习和贯彻执行国家有关食品的法律，法规和行政规章，严格遵守企业的质量和安全管理的规章制度，对食品的安全管理工作负直接责任。

　　2、按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，保持内外环境整洁，保证各种设施、设备安全有效。

　　3、每年负责安排企业经营人员的健康检查，建立并管理员工健康档案，监督检查员工保持日常个人卫生。

　　4、负责监督做好营业场所和仓库的.温湿度检测和记录，保证温湿度在规定的范围内，确保经营食品的质量。

　　5、保证食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染，发现可能影响食品安全的问题时应立即加以解决，或向企业负责人报告。

　　三、购销人员岗位职责

　　1、严格遵守国家有关食品的法律法规和各项政策，遵守企业各项质量管理的规章制度，特别是采购和销售方面的管理制度。

　　2、采购人员应根据企业的计划按需进货，择优采购，严禁从证照不全的企业或厂家进货。

　　3、对购进的食品应按照合同规定的质量条款，认真检查供货单位的《食品生产许可证》、《食品流通许可证》、《工商执照》和《检验合格证》等。

　　4、销售人员应确保所售出的食品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向食品安全管理员报告。

　　5、营业员应每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施。

　　商贸公司管理制度 15

　　一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上;

　　二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境;

　　三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌;外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向;

　　四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢;工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的`接待或提供咨询;

　　五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息;

　　六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天;

　　七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情;

　　八、不得利用网络做自己个人的其它生意(如网店、网购等);不得向朋友透露公司商业机密;

　　九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生;各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调(或风扇)等电源开关;关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源;

　　十、爱护公物，节约物品;使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费;

　　商贸公司管理制度 16

　　出纳的主要工作职责是：

　　(一)认真执行现金管理制度。

　　(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。

　　(三)应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

　　(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。

　　(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

　　(六)配合会计做好各种帐务处理。

　　(七)完成公司交于的其他工作。

　　支票管理：

　　（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查.

　　（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

　　现金管理：

　　（一）公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　（二）财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由执行董事批准后提取。

　　（三）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付

　　（四）日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

　　（五）对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。

　　报销制度及流程：

　　（一）出差借款

　　1.借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、

　　2.审批流程：财务主管审核签字→会计复核→经理审批。

　　3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。

　　4.还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。

　　5.借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

　　（二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。

　　1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

　　2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

　　3.报销流程：报销人先填写费用报销单(附原始票据) →会计复核→经理审批→出纳支付现金→审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

　　会计的.档案管理：

　　1、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。

　　2、会计档案的保存。

　　商贸公司管理制度 17

　　01、保持库房内清洁整齐，做到地面干净、无杂物、无积水。门窗无油污、无灰尘。

　　02、保持库房内通风良好无异味，做好防火、防盗、防投毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作。

　　03、所有食品入库前必须严格验收，不符合食品卫生标准要求的食品不得入库，验收后认真做好登记，入库食品应注明食品名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。

　　04、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的.容器盛装加盖，并标注品名。

　　05、食品应分类、分架、离地隔墙20厘米（至少）存放，摆放整齐，不允许直接摆放在地上，也不可超出货架，以免不小心碰到地上。领用完后的物品袋子口应包扎好，并且方向统一。

　　06、食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。

　　07、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。

　　08、库房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化学类物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。

　　09、库房保管员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在库房内吸烟。

　　商贸公司管理制度 18

　　1.依据《中华人民共和国食品安全法》第五十三条的规定制定本制度；

　　2.查验证明供货方主体资格合法的有效证件，包括营业执照、流通许可证、生产许可证、产品检验证明等；

　　3.每收到一批货物，如实查验食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期等内容；

　　4.查验预包装食品上的标签：

　　1）名称、规格、净含量、生产日期；

　　2）成分或配料表；

　　3）生产者的名称、地址、联系方式；

　　4）保质期；

　　5）产品标准代号；

　　6）贮存条件；

　　7）所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；

　　8）生产许可证编号；

　　5.如实记录供货者的.联系方式、进货日期；

　　6.如销售进口食品，查验进口食品的合法证明；

　　7.专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。

　　商贸公司管理制度 19

　　为了加强安全生产工作，加大管理力度，防止影响人民生活的安全事故发生。特制定以下消防管理制度，各经营户要严格按照制度执行。

　　一、各经营点负责人要及时组织经营人员学习消防法规和各项规章制度并针对岗位特点进行消防安全教育培训。每月组织职工学习安全生产知识一次，重大节日前，单位召集各经营户会议，加强安全生产意识、责任意识的教育。

　　二、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。各经营户每日对摊点进行防火巡查。每月单位进行一次防火检查并填写防火检查记录并按照规定，要求有关人员在记录上签名。单位安全生产管理人员每月及重大节日前，对各摊点消防管理工作进行检查及巡查并将检查情况及时通知受检经营户，若发现存在火灾隐患，应及时整改。对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

　　三、安全疏散设施管理制度。各摊点应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。应按规范设置符合国家规定的`消防安全疏散指示标志和应急照明设施。严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

　　四、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药，对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充。

　　五、各摊点对存在的火灾隐患应当及时予以消除。在防火安全检查中，安全管理人员应对所发现的火灾隐患进行逐项登记并将隐患情况书面下发各摊点限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

　　六、用火、用电安全管理制度，严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。值班人员坚决不能使用电炉子。煤炉取暖注意防火、防煤气中毒。

　　七、油库、车库、气库、易燃易爆物品等重点部位，必须实施必要的技术防范措施，设立明显的禁止标志，配置相应的消防器材，定期检查，到期及时检修。