内部审计部门职责

内部审计部门职责

内部审计部门职责1

　　1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划;

　　2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计;

　　3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;

　　4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

　　5、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;

　　6、编制审计底稿，出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导;

　　7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

　　8、配合公司聘请的`外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作;

　　9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

　　10、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;

　　11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议;

　　12、熟练使用各种财务软件，各种办公软件;

　　13、完成上级领导交办的其他工作。

内部审计部门职责2

　　1、负责整个集团的`经营管理﹑销售业务﹑工程﹑绩效等审计

　　2、根据年度审计计划编制审计实施方案，把控项目进度

　　3、独立完成审计项目的所有业务，包括现场审计﹑沟通协调﹑管理建议﹑审计报告及整改跟踪(Follow-Up)等

　　4、协助完善集团内控体系

　　5、公司交办的其他事项

内部审计部门职责3

　　1、与企业沟通，了解企业基本财务情况；

　　2、编制研发费用辅助账，指导企业会计调账；

　　3、核对审计报告，与会计、审计三方沟通，为企业解决审计方面的问题；

　　4、核对所得税申报表，指导会计更正所得税申报表

　　5、配合技术，及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料；

　　6、向企业收集核对科小、双软财务数据，联系审计出具软企业报告；

　　7、为企业解决在培育期间遇到的.财务问题：比如开票类别、研发费用归集等；

　　8、完成领导交代的其他事务。

内部审计部门职责4

　　1.拟定编制审计项目实施方案，实施审计工作;

　　2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

　　3.通过内部审计(含对子公司的.经营审计)，对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷，提出优化建议，从而完善内部控制体系;

　　4.审计完成后，起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿，审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;

　　5.统筹集团年度审计工作，对接区审计局、区国资局相关审计工作，高效完成审计的协调沟通,提交资料等。能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序，发现审计问题并提出管理建议。

内部审计部门职责5

　　1、完善、执行财务相关制度。

　　2、编制会计总帐、分类帐及相关报表。

　　3、银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。

　　4、负责产品成本核算、纳税申报。

　　5、保障运作资金供应和现金流畅顺，有效进行结算管理和应收、应付账款管理。

　　6、协调税务、银行等相关机构的关系。

　　7、配合工商、税务等部门的年检及审计工作。

　　8、熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。

　　9、负责准备退税单据，进行退税业务。

内部审计部门职责6

　　1、根据客户提供做账的`资料进行初步审核，协助客户补欠缺资料；

　　2、录入会计凭证，处理报表，对业务数据进行统计分析；

　　3、调整公司账面的毛利率及净利率，并作出合理的调整建议；

　　4、跟进香港公司报税情况；

　　5、按照香港审计经理计划和工作安排，在规定时间内完成香港公司会计与审计工作，呈递上级审核，并协助出具审计报告工作；

　　6、出具简单的审计报告；

　　7、及时为客户解答会计和审计方面的疑问；

　　7、工作中发现问题及时向上司反馈，按上级指导跟进后续工作。

内部审计部门职责7

　　1、协助建立质量检查体系，结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理；

　　2、按计划开展质量检查工作，与部门共同制定问题整改方案及计划，并跟进解决，促进部门质量管理工作提升；

　　3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题，针对重大问题组织评估，出具案例分析，并组织学习分享；

　　4、负责出具考核结果，编写中心运营分析报告，给部门管理工作提供参考依据。

　　5、协助建设共享作业平台，技术驱动运营管理。