材料管理制度

材料管理制度经典【15篇】

　　在我们平凡的日常里，接触到制度的地方越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编收集整理的材料管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

材料管理制度1

　　第1章总则

　　第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

　　第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。

　　第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。

　　第4条：职责

　　（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。

　　（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。

　　（3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。

　　第2章来料检验的规划

　　第5条：明确来料检测要项

　　（1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。

　　（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。第6条：影响来料检验方式、方法的因素

　　（1）来料对产品质量的影响程度。

　　（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。

　　（3）该类货物以往经常出现的质量异常。

　　（4）来料对公司运营成本的影响。

　　（5）客户的要求。

　　第7条：确定来料检验的项目及方法

　　（1）外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。

　　（2）尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。

　　（3）结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。

　　（4）特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

　　第8条：来料检验方式的'选择(见抽检方案)

　　（1）全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

　　（2）抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定）

　　第3章来料检验的程序

　　第9条：质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。

　　第10条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。

　　第11条：来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。

　　第12条：来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录，和检验日报。

材料管理制度2

　　第一条、材料进场入库必须经过材料员开入库单据，以单据上的数量为准入库。

　　第二条、入库时保管员要清点数量、型号、质量，有无次品，及时提出以便提前退换。易燃易爆物品单独设库存放。

　　第三条、库房发料要以出库单据数量、型号为准，严格发放，并设回收制度。

　　库房各种材料按品种、规格码放整齐，易燃易爆材料单独设库房存放。

　　第四条、库房内外禁止吸烟，闲杂人员一律免进，并禁止住人。

　　第五条、库房内材料要做到帐物相符，清楚，严格把关。

材料管理制度3

　　中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场原材料管理制度

　　中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场

　　原材料管理制度

　　《原材料管理制度》主要包括下列内容：

　　1主题内容与适用范围............. 2

　　2总则................... 2

　　2.1原材料的采购................. 2

　　2.2入库管理.............. 3

　　2.3钢材.................. 3

　　2.4水泥.................. 3

　　2.5外加剂................ 3

　　2.6掺合料................ 4

　　2.7砂、石................ 4

　　原材料管理制度

　　1主题内容与适用范围

　　本制度规定了轨道板生产用主要原材料的采购管理、入库登记、库内保管、出库发放

　　等主要环节的要求。

　　本制度适用于制板场生产所需的水泥、砂、石、外加剂、掺合料、钢材等主要原材料

　　的采购贮存，使用管理。

　　2总则

　　2.1原材料的采购

　　2.1.1原材料的采购质量要求

　　轨道板生产用原材料包括钢材、水泥、河砂、碎石、掺合料、外加剂等，技术部门提

　　供的材料、规格型号、等级采用标准等，物资部门应切实执行，在制订物资采购计划时妥善控制货源，正确选择物资品种，保证进场的各种原材料符合产品设计规定要求。

　　2.1.2供货单位的选择

　　对于所采购的各种原材料，物资部门和技术部门必须对供货单位质量保证能力进行调

　　查和评价，按照择优、选点的原则确定供货单位。

　　物资部门按技术部门提出的`原材料标准，向供货单位说明对其产品材质、规格、等级、

　　检查规程等方面的要求，并组织技术和物资部门对供方进行考察，从企业现状、技术水平、质量方针和目标、现场控制、质量检查、质量管理、质量历史几方面做出全方位调查、对比、认定，从而筛选出原材料供货单位。

　　2.1.3签订供货合同

　　为保证原材料按质、按量、按时投入生产使用，供需双方需签订正式供货合同，明确

　　注明质量要求、技术标准、供方对质量负责的期限、验收方式及提出异议的期限等主要内容，同时对不合格品的处置方法、质量争端的处理依据等作出规定。

　　2.1.4进货

　　2.1.5进货检验

　　进货检验是验证和控制采购质量的重要措施。物资部门应会同技术部门，参照《客运

　　专线铁路crts

材料管理制度4

　　餐饮服务中心食堂库房管理制度是确保食堂运营高效、安全和有序的关键环节。它旨在规范库房物资的`采购、存储、发放及盘点流程，防止浪费，保障食品质量，降低运营成本，提高整体服务质量。

　　内容概述：

　　1、物资采购：明确采购标准，规定供应商选择程序，确保食材新鲜、合法合规。

　　2、入库管理：规定验收流程，记录入库物资的数量、质量和有效期，防止不合格品入库。

　　3、存储管理：设定合理的存储条件，如温度、湿度控制，定期检查，防止变质。

　　4、领用发放：制定领料申请和审批制度，保证食材分配公正合理。

　　5、库存盘点：设立定期盘点机制，确保账实相符，及时发现盈亏并分析原因。

　　6、废弃物处理：规范废弃物的分类、储存和处理，遵守环保规定。

　　7、安全管理：强化防火、防盗措施，确保库房安全。

材料管理制度5

　　一、对本室所有仪器设备、工具、水电、进行检查,如有异常,应立即采取措施。

　　二、试验人员应对所使用仪器设备性能完全了解,熟悉该项试验的.操作步骤及注意事项,做好使用记录。

　　三、筛分时应注意筛孔尺寸,防止错用。

　　四、使用天平称量或进行细料筛分等试验时,应避免吹风,必要时应关门、窗及电风扇,以免造成称量不准或细颗粒损失。

　　五、操作过程中如发现仪器异常,应立即关机,并查明原因。

　　六、试验完毕,应将所有的仪器擦拭干净,工具放回原处,较精密的仪器应放入柜内或套上防尘罩,试验废料当日清理,切断电源、水源、关好门窗等。

材料管理制度6

　　为了防止假冒、伪劣或存在质量缺陷的安全设施和用品材料流入施工现场，规范采购行为，以及确保各作业人员及时佩戴各种安全劳动防护用品，确保安全生产，特制订本办法。

　　一、选择合格供应商

　　1.项目机物部应按照有关要求，对相关材料的供应单位进行评价，择优选取，建立合格供应商台帐。

　　2.合格供应商必须具备：生产、经营许可证;技术和生产及质量保证能力;当地主管门颁发的准用证证明材料(法律、法规要求);市场信誉和履约能力;

　　二、购置：

　　项目机物部编制需求计划，经项目部主要负责人审批后，同选定的合格供应商签订购货合同。购货合同中应约定：材料的品名、规格、型号、质量等级;生产制造规程和标准;验收准则和方法;供应商应提供购置材料的相关资料。(生产许可证、产品合格证、准用证，批量检测合格证明等)。

　　三、验收：

　　1.批量材料：由分管经理、技术负责人、安全员根据约定的要求进行分批次集中检测;零星材料进场：材料负责人、安全员随时进行检查验收，发现有质量问题的.，送有关检测部门复检，安全员做好检查验收记录。

　　2.安全员负责收取生产许可证、产品合格证、准用证，批量检测合格证明等资料，建立登记台帐。

　　3.验收方式：查质量合格证明材料、质量检测报告;查外观尺寸、规格和实物质量;按规定抽样复试等。

　　4.对未检品、不合格品作好标识，不合格品清退出施工现场。

　　三、保管

　　1.对通过检查验收的材料，进入库房妥然保管，并进行分类标识，建立登记台帐。

　　2.对库存满一年的安全防护材料、用品，由项目经理、技术负责人、安全员进行复查，凡变质、受损伤的及时清理，不允许发放使用。

　　四、发放领用

　　1.基本原则是按实际需要发放，建立发放登记台帐。但劳动保护用品非正常损耗且属于个人责任的将从本人工资中扣除。

　　2.各消防灭火器材应经常检查，一经发现不能满足规范要求的就要及时更换。

　　3.安全帽、安全带、绝缘鞋、电焊面罩等安全防护用品必须保持完好无缺，一旦损坏必须及时更换。

　　4.工作服、手套、洗衣粉等劳保用品应定期(按月或季度)发放。

　　山西八建集团有限公司

　　介休市文化艺术中心项目部

材料管理制度7

　　1 、目的

　　加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全

　　2、适用范围

　　适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.

　　3、 职责

　　3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

　　3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

　　4、基本原则

　　4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

　　4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

　　4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

　　4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

　　5、招标小组设立及招标企业的确定

　　5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

　　5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的'资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

　　5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

　　5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

　　5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

　　格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。

　　5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

　　5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

　　6定标

　　6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

　　6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

　　6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

　　6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。

　　6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。

　　7验收入库

　　7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。

　　7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

　　7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

　　8费用结算

　　8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

　　8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

材料管理制度8

　　1．管理总则

　　1.1在本项目使用的各种原材料，必须满足目前国家制定的有关技术规范质量标准安全技术操作规程及相关法律、法规、技术标准质量标准及安全措施的要求，特殊原材料的采购、运输贮存和使用，除必须满足公路工程的技术、质量、安全要求外，还必满足相关行业、相关规范的特殊要求。

　　1.2项目部自行采购的材料均应与供货商签订采购合同，并报监理工程师备案。

　　1.3凡用于本项目的所有原材料必须严格按照工程技术规范和国家有关技术规范以及监理工程索要求的抽检频率和方法进行检测，按施工报检程序向监理逐级报验，任何单位和个人不得以免检材料或自行提供的试验报告、证明等规避监理工程师的现场检测。

　　1.4原材取样与试验项目部工地试验室应做好原材料各项指标自检，配合监理工程师做好原材料的抽检工作，取样应有代表性。

　　2．原材料的采购制度

　　2.1采购原则

　　2.1.1物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，切实做好物资的采购供应工作。

　　2.1.2设备物资部通过“同等条件，质优优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量，尊合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。

　　2.1.3项目主要物资采购必须各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供应商。

　　2.1.4所有的物资采购前由相关部门填写采购申请单，部门负责人审核签字，并由分管部门的领导与项目经理批准后由设备物资部进行采购。

　　2.2一般原材料的采购工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黄砂、碎石、粉煤灰等、需符合外购工作程序；

　　2.2.1开工前，项目部工地试验室应会同驻地试验监理工程师对材料源进行考查，根据技术规范所要求的质量标准、项目部调查、取样、试验，一种材料的确定不少于三家主要供货厂家，进货多家比选。

　　2.2.2项目部对进货多家比选后，应把确定厂家的结果以书面形式向驻地监理工程师申请许可，并报总监办备案。

　　2.2.3根据监理工程师的批复意见，项目部应及时和供货厂家签订供货合同，根据供货合同所规定的数理和质量要求，分期、分批组织进货，每批材料进场时，要严格按照有关规定进行抽检。抽检不合的'材料禁止进入施工现场，杜绝不合格产品在本工程中使用。

　　2.2.4原材料采购

　　a、路基填料应做好批量的控制检测工作，防止出现混填和不合格填筑材料用于路基填筑。

　　b、所用黄砂、碎石等集料必须满足相应技术规程、和合同文件的要求。

　　c、结构混凝土用砂必须满足技术规范要求，且必须过5mm筛后方能使用，承重结构所用集料必须水洗,水洗方法须经监理工程师的认可批准。

　　d、所用石料必须符合设计规定的类别、规格和强度要求，且石质均匀、不易风化、无裂纹。

　　2.2.5在开工之前，原材料应严格按照规范要求，向供货厂家索要真实、完善的材料试验报告、出场证明或质量证明书、合格证等材料，并报驻地监理工程师审批。

　　2.2.6项目部工地试验室必须按规范要求的频率和标准，根据材料进场的批次或数量，对原材料进行试验检测及外委试验，检测合格后以书面形式报监理工程师批准方可用使用。

　　2.3主要原材料的采购主要原材料由主材和特殊材料组成，主要材料包括：水泥、钢材、碎石、黄砂，特殊原材料主要包括：预应力钢铰线、锚夹具、土工格栅、支座、伸缩缝、混凝土外加剂等。

　　2.3.1主要材料采购程序

　　a、项目部首先进行市场调查，择优用社会信用好，质量稳定的生产厂家，对生产厂家主要调查企业的性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量、保证体系、企业诚信度等，经过调查、比选，初步确定厂家范围。

　　b、每种产品的确定不少于三家供货单位，项目部工地试验室对初步确定厂家的产品取样试验，进行比选。

　　c、项目部应将每种产品确定不少于三家供货厂家的相关资料进行整理，相关资料包括：生产厂家企业性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量、保证体系、企业诚信度，产品品牌、取样试验结果、进货数量等,以书面形向驻地办审查批复。

　　d、项目部应根据总监办的确认结果及意见，签订材料采购合同，采购合同签订后将复印件送驻地监理办核备。

　　e、项目部应根据采购合同所规定的数量、质量组织采购进货，项目部工地试验室应按照有关规定对进场材料行抽检，不合格产品应不予进场。

　　2.3.2所有主材要必须在自行提供并经监理审核通过的供货厂家范围内进行主材采购，采购前必须与厂家签订供货合同。

　　2.3.3特殊原材料采购工作程序

　　a、特殊原材料进入场前，厂家必须提供最近、有效的行业试验检测报告原件。

　　b、对于一些特殊原材料（如支座）进入项目时，项目部应会同监理亲自到现场验货、取样抽检，以保证产品质量满足工程要求。

　　3．原材料进厂检验制度

　　3.1原材料进厂检验原则

　　建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，构配件，器具设备等进场时材料员，质量员，专业工长，专业项目技术负责人应对原材料进行进场验收，形成进场检验记录，涉及结构安全，使用功能的有关材料，构配件，设备应按施工质量验收规范及相关规定进行复试或有见证取样送检，有相应的检验报告。在材料员，质量员，专业工长，专业项目技术负责人对进场的主要原材料进行自检，复试，测试合格后报项目监理机构进行验收，形成原材料进场检验记录，并得出检验结论。确认符合设计要求及施工规定，才能在施工中使用，未经监理人员验收或验收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。

　　3.2主要原材料的质量进场检验项目和方法

　　3.2.1钢筋质量检验：

　　3.2.1.1主控项目：

　　a、钢筋进场时，应按现行国家标准规定抽取试件作为力学性能试验，其质量必须符合有关的规定标准。

　　b、检查数量：按进厂的批次和产品抽样方案确定。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋，重量不大于60t,进行验收，不足60t按一批进行验收。

　　c、检验方法：检验其产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。

　　d、当发现钢筋脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

　　3.2.1.2一般项目:

　　a、钢筋应平直，无损伤，表面不得有裂纹，油污，颗粒状或片状老锈。

　　b、检查数量：进场时和使用前全数检查。

　　c、检查方法：观察

　　3.2.2水泥质量检验

　　a、水泥进厂是应对其品种，级别，包装，出厂日期等进行检查，并应对其强度，安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175）等的规定。

　　b、检查数量：按统一生产厂家，同一等级，同一品种，同一批号且连续进场的水泥，袋装200t为一批。每批抽样不少于一次，不足200t的按一批进行验收。

　　c、检验方法：检查产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。

　　3.2.3砂的质量验收

　　a、砂子进场验收时，以400m3或600t为一批，不足上述规者应以一批检验，每批应至少进行颗粒级配合含泥量检验。

　　b、在新产源开发前，应对产品按有关要求进行全面检查。

　　c、砂的使用单位的质量检测报告内容应包括：委托单位、样品编号、工程名称、样品产地和名称、代表数量、检测条件、检测依据、检测项目、检测结果、结论等。

　　d、检查方法：检查实验报告。

　　3.2.4石子质量验收

　　a、石子进场时应按不同产地、不同规格分批验收，以400m3或600t为一批验收，不足上述者以一批验收。

　　b、每验收批应进行颗粒级配，含泥量，泥块含量及针片状粒含量检验。c、当使用新产源的石子时，应由生产厂家或供货单位按质量要求进行全面检查。

　　d、石子的使用单位的质量检测报告内容应包括：委托单位、样品编号、工程名称、样品产地、类别、代表数量、检测依据、检测条件、检测项目、检测结果、结论等。

　　4．原材料原储存

　　4.1各类原材料在采购、运输、加工、搬运和使用工程中，要保证其质量不受损

材料管理制度9

　　1、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。

　　2、任何入库物资经检验合格后方可入库。

　　3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。

　　4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

　　5、物资入库后及时调整数据库资料。

　　6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。

　　7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。

材料管理制度10

　　1．目的

　　为了保障仓库原辅材料、包装材料安全管理、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司生产运营，特制定本制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于×××有限公司原辅材料、包装材料仓库的管理。

　　3.职责

　　3.1仓库管理员负责原材料、包装材料的收、发、管工作。

　　4.管理程序

　　4.1贮存

　　4.1.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。

　　4.1.2合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位臵做出产品标识，防止错用、错发。

　　4.1.3库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。

　　4.1.4原辅料、包装材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。

　　4.1.5存放区应保持清洁，根据需要设置控制温度、湿度的设施，并予以及时记录。

　　4.1.6不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善管理，按不合格原辅料处理规定处理或交物流部进行退货处理，并建立台账汇总。

　　4.1.7查验合格入库包装材料，在内部定期自查、自检的活动中、如果发现存在不符合包装材料规定的，一经查验证实、必须立即清理出库，放臵在安全区域，等待处理。

　　4.2出库

　　4.2.1车间领料员按生产计划需要需填写领料单交仓库备料。

　　4.2.2仓库所发放物料包装要完好，每件附有合格证货检验报告。标签与标志应与物料一致。出库时要先进先出，并记录出库批次等信息。

　　4.2.3领料员与仓库管理员核对完账物后，把原辅料送至车间指定地点码放整齐，由车间材料员或班组长点收；领料人员应在领料单上签字。

　　4.2.4每次领料后，仓库保管员要在仓库库存台账上填清货物去向，结存情况。

　　4.2.5不合格的原辅料不得发放使用，应由物流部或按企业不合格原辅料管理规定及时处理，并记录备案。

　　4.2.6易变质，易受微生物污染的原辅料以及储存期过规定时间期限的原辅料，必须抽样复检合格后方可发放。复检合格的.原辅料应执行复检后储存期限规定内使用。 4.3仓库内部管理

　　4.3.1仓库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况；应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

　　4.3.2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

　　4.3.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清月结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

　　4.3.4仓库做到通风、阴凉、清洁，避免阳光直晒。

　　4.3.5每日不定时巡查清洁仓库卫生，并及时准确填写温湿度记录和库房卫生清洁记录。

材料管理制度11

　　卫生材料是指医院向患者提供医疗服务过程中,一次性使用的医用物质,如一次性针管、输液管等。为了节省卫生资源和减轻患者负担,各科要本着节约的原则,用多少领多少,减少科室的'库存积压。

　　领用办法:

　　一、出具的领条须要科主任签名;

　　二、领用的卫生材料进入当月科室消耗成本。

　　三、对领用的物资要经常检查、谨防受湿、霉变、过期无效。

材料管理制度12

　　为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：

　　一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。

　　二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。

　　三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。

　　四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的'原则。

　　五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。

　　六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。

　　七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。

　　八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：

　　(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。

　　（二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。

　　(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

　　(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。

　　(五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。

　　(六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。

　　九、领用的多余材料应及时退库，有回收价值的换件应以旧换新。库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记，以便统计、追遡，并指定车间废旧库房或其它库房储存。凡需以旧换新或作出登记的五金类物资如下：

　　（一）凡含有铜的降压线包、接触器、各类开关、割嘴、轴承等；

　　（二）不锈钢管、不锈钢配件及其它单重在0.5公斤以上的金属配件（含管道、钢板等）；

　　（三）换下的小件螺栓、螺帽等，车间需统一储存，库管员每月根据领用数量核实其换件数量要大致统一；

　　十、违规处罚：凡有领用变卖及自用、将更换下来的废旧物资拿出厂外变卖或拿回家用的，均按盗窃论处，公司将给予1000元以上的严重处罚。如情节严重，公司将以除名或移交公安机关处理。

材料管理制度13

　　一、全院所有医疗卫生材料的档案由设备科统一存档和相关使用科室分级保存管理。所有档案应指定专人负责，严禁丢失或损毁。

　　二、设备科在采购时，应首先索取并审查相关合法性证件存档。存档资料应包括:

　　（一）、生产企业资料:营业执照、生产许可证、各种批文；

　　（二）、经销公司资料:营业执照、经营许可证、经办人身份证复印件、法人授权书、配送货物清单；

　　（三）、产品资料:注册证及生产制造认可表、检验报告、产品合格证、灭菌合格证等相关资料。

　　三、在验收货物时，库管人员应索取的'资料:批检报告、批检合格证、灭菌合格证件等。收取的资料按月装订成册，自行存档备案。更新资料时，必须报科长审核认可，交档案员存档。

　　四、设备科应妥善保管好所有档案资料。一次性使用卫生材料的资料保存期，按例行规定五年后处理，若继续使用的，则继续存档；ⅲ类、植入性材料和介入材料的档案按卫生部《医疗器械临床使用安全管理规范(试行)》要求保存。

材料管理制度14

　　一、现场材料由材料员做好原材料的组织供应，满足施工进度需求是材料员的根本职责。

　　二、认真执行材料进场计划，按时组织各种工程材料，材料员应随时掌握现场的材料动态情况，对供求情况了如指掌，必须先行做好材料供应工作。

　　三、材料员应勤于市场调研货比三家，以便组织价格合理，质量上乘的原材料，为保证工程质量，创造优良工程提供先决条件。

　　四、认真做好材料供备保管工作，必须保持足够的材料储备，材料员应经常检查施工现场材料保管情况，防止材料受潮、锈蚀、霉烂等情况发生，避免遭受不必要的损失。

　　五、材料员严格把住材料数量关，保证足够的数量特别重要。

　　六、材料员应严格把住材料质量关，材料进场在检查数量的同时，要认真检查材料的.质量，一要检查实物，二要检查出场合格证或质保书，不合格的原材料，严禁流入现场，更不得验收入库。

　　七、公司材料采用单据入库的方式，材料员需要在材料进程后及时到财务处办理入库手续，便于对账和付款。

　　八、节约原材料是降低工程成本的根本性措施，材料员应经常检查材料的消耗情况，发现浪费及时制止，并应及时向总经理报告。

　　该制度从颁发之日起开始执行，最终修订和解释权归综合部所有。

材料管理制度15

　　一、目的

　　为检查生产用原材料，辅料的质量是否符合本公司的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　适用于所有进厂的原辅材料和外协加工品的检验

　　三、定义

　　进料检验是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点，来料检验有质量管理部门来料检验专员执行。

　　四、职责

　　1）采购员进货的检验和实验工作；

　　2）仓库负责检验原材料的数量（重量）并检查包装情况；

　　五、来料检验注意事项

　　1）来料检验专员对对来料进行检验之前，首先要清楚此批货的`质量检测要求，有不明之处要向主管咨询，直到清楚为止；

　　2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入来料检验控制标准；

　　3）来料检验时的考虑因素：

　　a、来料对产品质量的影响程度；

　　b、供应商质量控制能力及以往的信誉；

　　c、该类货物以往经常出现的质量异常；

　　d、来料对公司运营成本的影响；

　　e、客户的要求；

　　六、来料检验方法

　　1）外观检测：一般用目视，手感，派通色卡几样品进行检测；

　　2）尺寸检测：一般用卡尺，千分尺，卷尺进行检测；

　　3）重量检测：一般用电子称检测；

　　七、来料检验方法的选择

　　1）全检

　　适用于数量少，价值高，不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

　　2）抽检

　　适用于平均数量较多，经常性适用的物料；

　　八、来料检验的程序

　　1）采购部制定具体的检验标准，经采购部经理批准后发放至检验人员执行，检验和实验的规范包括材料名称，检验项目，标准，方法，记录要求；

　　2）采购部根据到货日期，到货品种，规格，数量等，通知库房和质量管理部门准备来验收和检验工作；

　　3）来料后，有仓管人员检查来料的品种，规格，数量（重量），包装情况，并及时通知质量管理专员到现场检验；

　　4）质量管理专员接到检验通知后，到仓库按来料检验控制标准进行检验，并填写产品进厂检验记录；

　　5）检验完毕后，通知仓管人员办理入库；

　　6）检测中对不合格的来料应做相应的标识并及时做退货处理；

　　7）检验时，如对来料检验无法判定是否合格，应立即会同相关部门人员会同验收，来判定是否合格，会同人员必须在检验记录上签字；

　　8）检验人员根据来料的实际情况，对检验规格提出改善意见；

　　9）检验人员定期校正保养检验仪器，以保证其准确性；

　　九、检验合格

　　1）经过检验人员检验，不合格品个数低于限定的不合格品个数时，则判定为接受；

　　2）检验人员应在原材料进厂检验表上签字，通知仓库入库；

　　十、拒收检验不合格品

　　1）检验人员按照检验方案要求操作，若不合格品个数高于限定的不合格品个数时，则判定为不能接受；

　　2）检验人员应及时在原材料进厂检验表上签字，经相关部门会商后，通知仓库拒收该批原材料，采购部门办理退货事宜。