采购管理制度

采购管理制度[通用]

　　在我们平凡的日常里，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编收集整理的采购管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

采购管理制度1

　　1、电梯在投入使用前或者投入使用后30日内，只用单位应携带下列资料到电梯安全监察机构办理使用注册登记：

　　(1)、电梯使用登记许可申请书;

　　(2)、电梯注册登记表;

　　(3)、使用单位组织机构代码证复印件(以自然人登记的提交本人身份证复印件);

　　(4)、安全技术规范要求的出厂文件，一般包括设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、制造监督检验证明;

　　(5)、监督检验报告和《安全检验合格》标志;

　　(6)、使用安全管理制度：

　　①各种相关人员的职责;

　　②操作人员和维修保养人员守则;

　　③安全操作规程;

　　④常规检查制度;

　　⑤维修保养制度;

　　⑥定期报检制度;

　　⑦操作人员和维修保养人员的考核制度;

　　⑧技术档案管理制度;

　　⑨意外事件和事故的紧急救援措施及演习制度;

　　(7)、持证作业人员名录;

　　(8)、申请电梯使用登记的单位须另外提供与维修保养单位签定的维修保养合同及维修保养单位的《特种设备安装改造维修许可证》，或是制造企业对新装电梯提供免费维修保养的证明，或者本单位已取得的自行维修电梯的'许可证(或有关的证明)。

　　2、在用电梯停用的，应向特种设备安全监察机构提出申请报停;电梯停用后重新启用时，也应该向安全监察机构提出启用申请，经法定检验机构检验合格后方可投入使用。

　　3、电梯移装的，由取得许可的单位实施。移装前应向特种设备安全监察机构提出申请。经核实符合安全技术规范要求时，方可移装。

　　4、电梯注册登记情况发生变更时，应在变更后投入使用前，将变更情况的书面证明材料书面告之特种设备安全监察机构，经安全监察机构审核后对注册登记情况进行变更。

采购管理制度2

　　民工食堂管理制度旨在确保工地食堂的正常运营，保障农民工的饮食安全与健康，提高工作效率，维护工地和谐稳定。制度主要包括以下几个方面：

　　1.食堂设施与卫生管理

　　2.食材采购与储存管理

　　3.餐饮制作与食品安全

　　4.食堂服务与员工培训

　　5.应急处理与投诉机制

　　内容概述：

　　1.食堂设施与卫生管理：规定食堂的清洁标准，包括厨房设备的定期清洁消毒、食堂环境的整洁以及垃圾处理的规定。

　　2.食材采购与储存管理：设定食材来源的.合格标准，明确食材验收流程，规定储存条件和期限，防止过期或变质食材使用。

　　3.餐饮制作与食品安全：制定菜品烹饪流程，确保食物熟透，防止交叉污染，同时执行食品留样制度，以备检查。

　　4.食堂服务与员工培训：规定服务态度和效率标准，定期对食堂工作人员进行食品安全知识培训。

　　5.应急处理与投诉机制：设立应对食物中毒等紧急事件的预案，建立有效的投诉渠道，及时处理农民工的饮食问题。

采购管理制度3

　　餐厅采购管理制度是确保餐饮业务高效、经济、安全运行的关键环节，它涵盖了从需求预测、供应商选择、采购流程、质量控制到成本管理等一系列活动。

　　内容概述：

　　1. 需求管理：预测和规划餐厅日常运营所需食材和用品的数量。

　　2. 供应商管理：评估、选择和维护可靠的供应商关系。

　　3. 采购流程：明确采购申请、审批、下单、收货和付款的.步骤。

　　4. 质量控制：设立标准以确保食材的新鲜度和安全性。

　　5. 成本控制：监控和分析采购成本，以实现利润最大化。

　　6. 库存管理：有效管理库存，防止浪费和过期。

　　7. 合同管理：规范与供应商的合同条款，保护餐厅权益。

　　8. 廉洁制度：防止采购过程中的腐败行为。

采购管理制度4

　　为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。

　　一、基本原则

　　1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度；

　　2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生；

　　3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。

　　二、主要任务

　　4、科学编制预算，及时进行决算；

　　5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库；

　　6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等；

　　7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放；

　　8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理；

　　9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失；

　　10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况；

　　11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结；

　　12、依法做好财务公开。

　　三、收入管理

　　13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准；

　　14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生；

　　15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足；

　　16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。

　　四、支出管理

　　17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准；

　　18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证；

　　19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销；

　　20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理；

　　21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销；

　　22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。

　　五、资产管理

　　23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账；

　　24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期（每学期末）组织清查盘点各类资产；

　　25、国有资产的.出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责；

　　27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。

　　七、民主监督

　　28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过；

　　29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示；

　　30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。

　　八、财务人员要求

　　31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平；

　　32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议；

　　33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。

　　九、强调事项

　　34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销；

　　35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销；

　　36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。

采购管理制度5

　　安全和健康的重要工作，是企业安全生产管理工作的重要组成部分，防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。

　　一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。

　　二、特种防护用品在采购过程中，必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的单位采购。

　　三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表，《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。

　　四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准，密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准，每件产品必须有《安全鉴定证》。

　　五、特种防护用品要有专人保管，定期进行校验，超期保管的劳保防护用品要进行检验，不合格的`应作报废处理，严禁使用。

　　六、作业人员在使用劳动防护用品之前，应认真仔细的检查，应进行安全确认。发现有破损、磨损等其他异常现象，禁止使用。

　　七、作业人员进入工地，必须正确佩戴好劳保用品，在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。

　　八、作业人员上岗不严格遵守安全生产规章制度，不服从管理，不正确佩戴防护用品，将责令退场，不允许上岗作业并给予罚款教育。

采购管理制度6

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

　　一、加强领导

　　1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

　　2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

　　二、采购计划和审批

　　1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

　　2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。

　　三、采购原则与方式

　　1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的'原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

　　2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。

　　3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

　　4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

　　5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

　　四、采购物资的登记和领用

　　物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

采购管理制度7

　　办公采购管理制度是企业内部管理的重要组成部分，旨在规范采购流程，确保资源的有效利用，防止浪费和不当支出。该制度涵盖以下几个核心方面：

　　1. 采购政策与目标设定

　　2. 采购权限与职责划分

　　3. 采购流程与审批机制

　　4. 供应商选择与管理

　　5. 合同签订与执行

　　6. 库存控制与成本分析

　　7. 监督与审计机制

　　8. 培训与持续改进

　　内容概述：

　　1. 采购政策与目标设定：明确采购的基本原则，如公平竞争、节约成本、保证质量等，同时设定年度采购目标，以指导采购活动。

　　2. 采购权限与职责划分：确定各级管理层在采购决策中的角色，明确审批权限，防止越权操作。

　　3. 采购流程与审批机制：定义从需求提出到合同签订的完整流程，包括询价、比价、谈判、下单等环节，并设定相应的审批步骤。

　　4. 供应商选择与管理：制定供应商评估标准，进行定期评估，确保供应商的资质和性能符合企业需求。

　　5. 合同签订与执行：规定合同条款的制定，合同签署的`程序，以及合同履行的监督机制。

　　6. 库存控制与成本分析：实施合理的库存策略，定期分析采购成本，以优化采购策略。

　　7. 监督与审计机制：设立内部审计，对采购活动进行定期检查，确保合规性。

　　8. 培训与持续改进：提供采购知识培训，不断更新制度，以适应市场变化和企业需求。

采购管理制度8

　　为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

　　一、药品采购和保管

　　1、药品采购必须坚持如下基本原则：

　　坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；时采购便捷原则。坚持按计划采购原则。

　　2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在岳阳市药品招标（集中）采购中心定点采购，每两周采购一次。中草药和制剂用原辅料、包装材料在医院中标定点公司（厂家）采购。制剂用原辅料、包装材料的采购由制剂室负责实施。

　　3、药品采购计划以表格形式提出，交由药剂科主任修改审核后，一式三份（采购员、药剂科主任、审计科各一份），药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。

　　4、网上采购完成，即打印采购清单，计科一份，药库一份、药剂科主任一份。监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审

　　5、采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。

　　6、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。

　　7、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，购员签字，然后交药剂科主任签字确认，签字，签字后交财务科。再交审计科进行审计，月底交采审计合格后再交分管副院长

　　8、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。按一定比例确定当月付款数，药交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批。

　　9、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。当月采购实价金额和零售金额、停购药品名称和总的品规数；（并按每季度装订成册。

　　表格所需体现的内容包括：

　　（1）药品情况。

　　（2）当月引进、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；

　　（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种

　　（4）欠款

　　10、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。

　　二、新药采购及使用管理

　　1、本文指的新药是指本院未使用过的`药品。

　　2、新药的引进程序为：临床药学室审查登记→相应临床科室主任提出申请→药剂科科内初评→医院药事委员会评审→主管院长审核→药事委员会主任（院长）审批→药品采购员采购→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。

　　3、引进的新药必须建立新药档案。

　　4、抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。

　　5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。

　　6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。

　　7、新药引进要做到进出平衡，部分旧的品种。控制品种数量无大的变化。进新药的同时要考虑淘汰

　　8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

　　9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，科药品。对药品使用负责。临床科室主任不得申购它

　　10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。

　　三、药品使用管理的几点其它要求

　　1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，月。10名；在药品的销售过则终止该品种销售三个

　　2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，清退其推介的品种。否则，一经查实，将

　　3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。药品销售明细。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供。

　　4、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。

采购管理制度9

　　一、采购管理

　　1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

　　二、实物验收管理。

　　实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

　　行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

　　三、本规定自发布之日起执行。

　　一、公司所有办公用品的采购工作

　　统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

　　二、办公用品的.分类

　　本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、办公用品的采购

　　1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

　　2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

　　3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

　　四、办公用品的领取

　　1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

　　2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

　　五、办公用品的管理

　　1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

　　2、各表单至办公室文秘室领取。

　　六、报销规定及程序

　　1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

　　2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

　　3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

　　4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！

采购管理制度10

　　商品采购管理制度是企业管理的重要组成部分，旨在确保企业高效、经济地获取所需商品，以满足市场和客户需求。这一制度涵盖了从需求预测、供应商选择、合同签订到商品验收、支付结算等全过程的管理。

　　内容概述：

　　1. 需求分析：准确预测和确定商品需求，以制定合理的'采购计划。

　　2. 供应商管理：评估、选择和维护供应商关系，确保商品质量和供应稳定性。

　　3. 采购策略：制定采购策略，如批量采购、定期采购等，以优化成本和库存。

　　4. 合同管理：规范合同签订流程，明确双方权利义务，规避风险。

　　5. 采购执行：执行采购订单，跟踪商品交付，确保按时按量到货。

　　6. 验收与质检：设立质量标准，进行商品验收，确保符合规格。

　　7. 库存控制：合理控制库存，防止积压或短缺。

　　8. 财务结算：规范支付流程，保证资金安全，及时结算供应商款项。

　　9. 性能评估：定期评估采购活动效果，持续改进采购策略。

采购管理制度11

　　一、采购人员必须坚持认真负责，勤俭节约，办事公开，廉洁自律的原则，采购500元以上物品，原则上必须2人到场，做到钱物分开。

　　二、学校采购必须通过大型商场进行采购，所购物品要物美价廉，保质保量。

　　三、学校正常的教育教学、办公服务所需物质订购，一律实行采购申报制度。小件物品集体采购，大件物品政府采购或招标采购。

　　四、采购人员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化。

　　五、采购物品需事先填写申购单，然后由后勤处审核报校长签署意见。购买1000元以上的'物品先请示分管校长和校长;购买5000元以上的物品由校长(行政)办公会研究决定;10000元以上一般在先计划的基础上，经校长(校务会)研究后报主管部门进行政府采购。

　　六、签订采购合同，必须注明供货品种、型号、质量、价格、交货时间、货款交付方式，供货方式、违约经济责任等，否则，造成的损失由采购人员负责。

采购管理制度12

　　酒店采购管理制度是酒店运营的核心组成部分，旨在确保酒店日常运营所需的物资和服务得以高效、经济、合规地获取。通过规范采购流程，可以有效控制成本，提高服务质量，防止浪费，保障食品安全，同时也有利于维护供应商关系，提升酒店的整体运营效率。

　　内容概述：

　　酒店采购管理制度主要包括以下几个方面：

　　1. 采购政策：明确采购的目标、原则和程序，如优先考虑质量、价格、交货时间等因素。

　　2. 供应商管理：包括供应商的.选择、评估、合同签订和绩效考核。

　　3. 采购流程：从需求识别、预算编制、询价比价、订单下达、验收付款到后续的库存管理和质量控制。

　　4. 风险管理：识别和应对采购过程中可能出现的质量、价格、法律等风险。

　　5. 内部控制：设定审批权限，确保采购决策的透明度和公正性。

　　6. 培训与监督：定期培训员工，强化制度执行，确保采购活动符合规定。

采购管理制度13

　　一、制度背景

　　随着互联网的不断发展，淘宝平台成为了的重径之一。为了规范企业采购行为，保证采购质量和效率，制本。

　　二、适用范围

　　本制度适用于企业内部对淘宝平台进行采购的行为，包括但不限于商品采购、服采购、软件采购等。

　　三、采购流程

　　1. 采购需求确认：采购人员根据企业需，确认采购需求并填写采购申表。

　　2. 供应商筛选：采购人员根据采购需求，筛选淘宝平台上的供应商，并对供应商进行评估，选择合适的供应商。

　　3. 询价比价：采购人员向所选供应商发送询价单，并对所收到的报价进行比较，选择最优惠的报价。

　　4. 签订合同：采购人员与供应商签订采购合同，并确认交时间、款方式等细节。

　　5. 采购执行：供应商按照合同约提供商品或服，采购人员对所收到的.商品或服进行验收。

　　6. 款结算：采购人员按照合同约进行款结算。

　　四、采购管理制度

　　1. 采购人员应该了解企业的采购需求，按照采购流程进行采购。

　　2. 采购人员应该对所选供应商进行评估，选择合适的供应商。

　　3. 采购人员应该按照合同约进行采购执行，并对所收到的商品或服进行验收。

　　4. 采购人员应该按照合同约进行款结算。

　　5. 采购人员应该保护企业的商业秘密，不得露采购息。

　　6. 采购人员应该遵守淘宝平台的规则和法律法规，不得进行违法违规行为。

　　五、违规理

　　1. 采购人员违反本制度规的，应该按照企业规进行理。

　　2. 采购人员违反淘宝平台规则和法律法规的，应该按照淘宝平台的规进行理。

　　六、制度执行

　　1. 本制度由企业制并执行。

　　2. 采购人员应该严格遵守本制度规。

　　3. 企业应该期对本制度进行评估和修改。

　　七、制度解释权

　　本制度的解释权归企业所有WIz。

　　结论

　　本制度旨在规范企业淘宝采购行为，保证采购质量和效率。采购人员应该严格按照采购流程进行采购，并遵守淘宝平台的规则和法律法规。企业应该期对本制度进行评估和修改，确保其适应企业的实际情况。

采购管理制度14

　　第一章：总则

　　第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

　　第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

　　第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。

　　第二章：申请市级xx采购供应商资格的条件

　　第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx采购中国供应商资格：

　　(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;

　　(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;

　　(三)具有良好的履行合同的记录;

　　(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;

　　(五)具有良好的资金、财务和经营状况;

　　(六)履行缴纳社会保障、税收义务;

　　(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;

　　(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;

　　(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;

　　(十)xx采购管理机关规定的其他条件。

　　具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：

　　(一)经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人;

　　(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

　　外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

　　第三章：供应商的权利与义务

　　第五条：xx采购供应商享有以下权利：

　　(一)贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定;

　　(二)取得xx采购市场准入资格的供应商，能够参加xx采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;

　　(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。

　　第六条：xx采购供应商应承担以下义务:

　　(一)如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料;

　　(二)参加xx采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳;

　　(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;

　　(四)按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息;

　　(五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。

　　第四章：xx采购供应商资格申请与审核

　　第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。

　　第八条：供应商资格的'审定程序

　　(一)带给书面申请，并带给下列资料：

　　1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;

　　2、银行信用证明;

　　3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;

　　4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;

　　5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;

　　6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;

　　7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;

　　8、公司简况、业绩、售后服务等;

　　9、有关资格审定的其他材料。

　　(二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;

　　(三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。

　　第五章：供应商的变更和终止

　　第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。

　　第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。

　　第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。

　　第六章：供应商的违规处理

　　第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：

　　(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;

　　(二)带给虚假投标材料的;

　　(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

　　(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;

　　(五)开标后与招标人进行协商谈判的;

　　(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;

　　(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;

　　(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;

　　(九)其他违反xx采购规定的情形;

　　(十)其他触犯国家法律的行为。

　　第七章：附则

　　第十三条：本办法自20xx年xx月xx日起执行。

采购管理制度15

　　为规范公司零星物品及办公用品的采购、保管、领取和使用。确保正常办公所需，倡导勤俭节约，杜绝铺张浪费，管好、用好零星物品及办公用品，特制订管理制度如下：

　　一、物品采购的申请程序

　　申请部门在行政管理部仓库无存货前提下，应先向行政管理部提出购物申请（填写申购单）→行政管理部根据所申购价格办理审批→后勤部进行采购→所购物品交行政管理部仓库保管员验收，采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。

　　二、零星物品的采购

　　1、办公室所有零星物品的采购工作，由后勤部统一采购；

　　2、采购人员应采取急用先买，缓用后买；

　　3、随用随买的零星物品采购，200 元以下的物品．由行政管理部经理审批；200 元以上的物品，由董事长审批；

　　4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前应充分做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。努力达到货真价实，物美价廉，就近采购。

　　三、零星物品的保管

　　1、零星物品由行政管理部负责保管，零星物品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各施其责，不得一人双兼；

　　2、库存零星物品的种类和数量要科学管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和适合批量采购的物品可适量库存，但要避免库存过量积压，在确保供应的前提下做到周转快、消耗低、费用省；

　　3、批量购入的`办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在办公用品入库验收单上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字；

　　4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用，科室替换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废．充分利用；

　　5、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时、适量增加库存，保障供给。

　　四、办公用品的领取

　　1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，按规定领用，用多少领多少，专领专用。领用物品时，应征得本部门经理同意；

　　2、领取时，领取人须在办公用品领用单上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项目并签字。领取非库存专门采购的办公用品时，须先入库再领用。领取接待用品(如水果、烟、茶等)时应由接待承办部门在购物发票或领取登记本上签字；

　　3、 办公用品管理部门及工作人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准，明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付；

　　4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、笔筒等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领；

　　5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给保管员，保管人员根据情况通知采购员予以调换或收回入库；

　　6、为接受民主监督，强化节约意识，每月由财务部通报一次各部门领取办公用品情况。

　　五、办公用品的使用

　　1、使用办公用品应以部门为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本；

　　2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用、不得用办公设备干私活，谋私利、不许将办公用品随意丢弃废置；

　　3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、办公用品的使用寿命；

　　4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。能反复利用的物品使用后要及时回收、纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率；

　　5、印制文件材料要有科学性和计划性。须根据文件材料印制要求及数量选择合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费；

　　6、对于高档耐用办公用品，部门之间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修等事宜、因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。