采购工作管理制度

（合集）采购工作管理制度15篇

　　随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编收集整理的采购工作管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

采购工作管理制度1

　　某食堂管理制度旨在维护食堂日常运营的秩序，确保食品的安全与质量，提高员工满意度，同时也为财务控制和成本管理提供依据。它通过明确职责、规范流程，促进食堂的高效运作，保障员工的'健康权益。

　　内容概述：

　　1. 食品安全：确立食品安全标准，规定食材采购、存储、加工和废弃物处理的流程，以防止食物中毒和其他食品安全事件。

　　2. 人员管理：设定厨师、服务员、清洁工等岗位职责，规定工作时间、休息制度，确保员工的工作效率和满意度。

　　3. 质量控制：建立菜品质量评估体系，定期检查菜品口味、营养搭配，确保餐饮质量。

　　4. 成本控制：制定预算，监控食材消耗，控制浪费，实现经济高效的运营。

　　5. 客户服务：设立投诉和建议机制，及时解决员工餐饮问题，提升食堂服务质量。

　　6. 卫生管理：规定卫生标准，定期进行卫生检查，保持食堂环境整洁。

　　7. 应急处理：设定应对突发状况（如设备故障、食物短缺）的预案，确保食堂正常运行。

采购工作管理制度2

　　幼儿园食堂制度是确保幼儿饮食安全与营养均衡的重要管理框架，旨在规范食堂的.日常运营，提高食品质量，保障孩子们的健康。

　　内容概述：

　　1.食品采购与验收：明确食材来源，规定验收标准，确保新鲜安全。

　　2.厨房卫生管理：设定清洁标准，定期检查，防止食品污染。

　　3.餐具消毒与存储：规定消毒程序，保证餐具卫生，妥善存放。

　　4.菜单规划与营养搭配：依据幼儿生长需求，制定科学的菜单，注重营养平衡。

　　5.员工健康管理：要求员工持证上岗，定期体检，预防疾病传播。

　　6.食品储存与加工：规定储存条件，规范加工流程，避免食品变质。

　　7.应急处理机制：设定食物中毒等突发情况的应对措施。

　　8.家长沟通与反馈：建立透明的信息公开机制，接受家长监督。

采购工作管理制度3

　　食堂环境管理制度旨在确保食品卫生安全，提升用餐体验，维护员工健康，以及优化食堂运营效率。它涵盖了食堂的日常管理、卫生标准、食品安全、设施维护、废弃物处理、员工培训等多个方面。

　　内容概述：

　　1.卫生标准：规定每日清洁频率，包括厨房设备、餐桌椅、地面的.清洁，以及定期消毒程序。

　　2.食品安全：强调食材采购的合规性，存储条件，加工过程的安全控制，以及食品过期处理。

　　3.设施维护：设定设备检查和维修周期，确保厨房设备正常运行，防止意外发生。

　　4.废弃物处理：制定垃圾分类和定时清运规定，保持食堂环境整洁。

　　5.员工培训：定期进行食品安全知识和操作规程的培训，提高员工素质。

　　6.紧急预案：设立应对食物中毒、火灾等突发情况的应急措施和流程。

采购工作管理制度4

　　政府机关食堂管理制度主要包括以下几个方面：

　　1.食堂运营与管理

　　2.食品安全与卫生

　　3.菜品质量与营养搭配

　　4.服务标准与员工培训

　　5.成本控制与财务监管

　　6.应急处理与投诉机制

　　内容概述：

　　1.食堂运营与管理：涉及食堂的日常运营流程，如开餐时间、用餐秩序、设施维护等。

　　2.食品安全与卫生：涵盖食材采购、存储、加工、烹饪及废弃物处理等环节的卫生标准。

　　3.菜品质量与营养搭配：规定菜品的种类、质量标准，以及根据员工需求进行合理营养搭配。

　　4.服务标准与员工培训：明确食堂员工的`服务态度、技能要求，并定期进行培训提升服务质量。

　　5.成本控制与财务监管：设定食材成本预算，监控食堂经费使用，确保资金透明。

　　6.应急处理与投诉机制：建立应对食物中毒、设备故障等突发事件的预案，设立有效的投诉反馈渠道。

采购工作管理制度5

　　一、凡属政府选购名目内的商品，不论金额大小都必需进行政府集中选购。属选购名目以外的商品，单项选购金额在1万元以上、批量选购超过5万元的也应纳入政府选购。

　　二、学校应在每年初依据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议讨论制定出当年的选购项目方案。选购方案经中学校校同意后报教育局，教育局对各校选购状况进行汇总后报政府选购中心备案。未制定选购项目方案的.学校或不在选购方案中的项目，除遇突发大事和上级要求需选购外，年内不办理政府选购手续。

　　三、学校进行物品选购时，在向教育局报《选购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，选购报告必需经乡镇教育办公室审核。

　　四、在政府选购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。

　　五、学校选购的物品一经政府选购中心招标确定后，学校应准时与供货商签订《政府选购合同》，并严格按合同规定验货、付款。

　　六、学校必需严格执行《中华人民共和国政府选购法》，不得以任何借口规避政府选购，对不按要求进行政府选购的，按规定将在教育系统内进行通报批判，并对相关责任人进行严厉处理。

采购工作管理制度6

　　为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

　　1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

　　2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

　　3、收集公司基建所需的`物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

　　4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

　　5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

　　6、采购合同的签订：

　　1）初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

　　2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

　　7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

　　1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

　　2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

　　3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

采购工作管理制度7

　　食堂管理制度是企业管理的重要组成部分，其主要目的`在于维护食堂运营的有序性，确保员工的餐饮安全与健康，提高食堂服务质量和效率，同时也有助于控制成本，防止浪费，提升企业整体的满意度和凝聚力。

　　内容概述：

　　食堂管理制度主要包括以下几个核心方面：

　　1.食品采购管理：规定食品来源、质量标准和验收程序，确保食材新鲜、安全。

　　2.厨房卫生管理：设定厨房清洁标准，规定员工个人卫生习惯，防止食品污染。

　　3.菜单计划与营养搭配：制定科学的菜单，考虑员工口味和营养需求，定期更新。

　　4.餐具清洗与消毒：规定餐具清洗流程和消毒标准，保证卫生。

　　5.服务流程管理：明确点餐、取餐和服务人员的行为规范，提升服务质量。

　　6.库存与成本控制：设定库存管理规则，防止浪费，合理控制成本。

　　7.安全应急预案：制定应对食物中毒、火灾等紧急情况的预案，保障员工安全。

采购工作管理制度8

　　一、商场选购合同的内容

　　商场选购合同的条款构成了选购合同的内容,应当在力求详细明确,便于执行,避开发生纠纷的前下,具备以下主要条款: 1.商品的品种、规格和数量

　　商品的品种应详细,避开使用综合品名;商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。

　　2.商品的质量和包装

　　合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出肯定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退方法的商品,应写明详细条款;对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等,均应有具体规定。

　　3.商品的价格和结算方式

　　合同中对商品和价格的规定要详细,规定作价的方法和变价处理等,以及规定对副品、次品的折扣方法;规定结算方式和结算程序。

　　4.交货期限、地点和发送方式

　　交(提)货期限(日期)要根据有关规定,并考虑双方的实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。

　　5.商品验收方法

　　合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。

　　6.违约责任

　　签约一方不履行合同,违约方应负物质责任,赔偿对方患病的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金:

　　(1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品; (2)未按合同规定的商品质量标准交货;

　　(3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货,临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。

　　7.合同的变更和解除条件

　　在什么状况下可变更或解除合同,什么状况下不行变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等状况,都应在合同中予以规定。 除此之外,选购合同应视实际状况,增加若干详细的补充规定,使签订的合同更切实际,更有效力。

　　二、选购合同的签订

　　1.签订选购合同的原则

　　(1)合同的当事人必需具备法人资格。这里的法人,是指有肯定的组织机构和独立支配财产,能够独立从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和担当义务,依照法定程序成立的企业。

　　(2)合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和实施细则的规定。

　　(3)必需坚持公平互利,充分协商的原则签订合同。

　　(4)当事人应当以自己的名义签订经济合同。托付别人代签,必需要有托付证明。

　　(5)选购合同应当采纳书面形式。

　　2.签订选购合同的程序

　　签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得全都看法,并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤:

　　(1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和盼望对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺。

　　(2)接受提议。接受提议是指被对方接受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双方签署书面契约,合同即可成立,也称承诺。承诺不能附带任何条件,假如附带其他条件,应认为是拒绝要约,而提出新的要约。新的要约提出后,原要约人变成接受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复协商的过程,就是要约→新的要约→再要约→……直到承诺的过程。

　　(3)填写合同文本。

　　(4)履行签约手续。

　　(5)报请签约机关签证,或报请公证机关公证。

　　有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必需签证的合同,双方可以协商打算是否签证或公证。

　　三、商场选购合同的管理

　　选购合同的.管理应当做好以下几方面的工作:

　　1.加强商场选购合同签订的管理

　　加强对选购合同签订的管理,一是要对签订合同的预备工作加强管理。在签订合同之前,应当仔细讨论市场需要的和货源状况,把握商场的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况,依据本商场的购销任务,收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款供应信息依据;二是对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要根据有关的合同法规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。

　　2.建立合同管理机制和管理制度,以保证合同的履行

　　商场应当设置特地机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行状况,准时发觉问题,实行措施,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,亲密双方的协作,以利于合同的顺当实现。

　　3.处理好合同纠纷

　　当经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成,可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。

　　4.信守合同

　　合同的履行状况好坏,不仅关系到商场经营活动的顺当进行,而且也关系本商场的声誉和形象。

采购工作管理制度9

　　食堂工作管理制度旨在确保食堂运营的高效、安全与卫生，它涵盖了人员管理、食品采购与储存、餐饮制作、卫生标准、服务规范和应急处理等多个方面。

　　内容概述：

　　1.人员管理：包括员工的招聘、培训、考勤、职责分配等，确保每个员工都明确自己的`职责和操作规程。

　　2.食品采购与储存：规定了食品来源的合法性、质量标准以及储存条件，防止食品过期或变质。

　　3.餐饮制作：规定烹饪流程、食品安全控制点、菜品质量标准，保证食品的口感和营养。

　　4.卫生标准：设立卫生检查制度，包括个人卫生、设备清洁、环境整洁等方面，确保食堂卫生环境。

　　5.服务规范：设定服务态度、服务速度和服务质量的标准，提升用餐体验。

　　6.应急处理：制定食物中毒、火灾等突发事件的应急预案，保障员工安全。

采购工作管理制度10

　　承包食堂管理制度主要涉及以下几个核心领域：

　　1. 合同管理：明确承包商的'职责、期限、费用和合同变更流程。

　　2. 食品安全与卫生：确保食品质量，执行卫生标准和食品安全法规。

　　3. 菜品质量与服务：规定菜单规划、食材采购、烹饪标准和服务水平。

　　4. 人员管理：包括员工培训、工作规范和绩效评估。

　　5. 设施维护：涵盖设备保养、清洁和安全操作规程。

　　6. 应急处理：制定应对食物中毒、火灾等突发事件的预案。

　　内容概述：

　　1. 承包商资质审查：确保承包商具备合法经营和食品安全的相关证书。

　　2. 食品采购与存储：规定采购渠道、验收标准和存储条件。

　　3. 厨房运营：设定工作时间、操作流程和卫生标准。

　　4. 客户满意度调查：定期收集反馈，持续改进服务质量。

　　5. 紧急情况报告机制：建立快速响应机制，确保事故及时上报和妥善处理。

　　6. 财务管理：明确结算方式、账单审核和成本控制措施。

采购工作管理制度11

　　为了加强本食堂财务管理,适应激烈的市场竞争要求,也为加强对现金的管理和督促,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,特根据有关会计法规制定如下制度:一:总则1、公司各员工必须遵纪守法,从食堂整体利益出发,相互协作。2、公司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。3、须做到钱帐分管,帐物分管。4、每项业务必须签字,签字就是牵制。二:材料采购制度1、材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库,并保证一季度盘存一次。4、供应商提供的.欠款单必须与公司的订单相符,经核对后可付款。三:费用报销制度 本着既要保障公司的运营又要节约开支,做到报销费用有章可循的原则,特制定本制度。1、各股东若有请客情况,谁的客人谁买单。若是共同客人,直接共同签字报销。2、每次外交费用金额由董事会商定,开出证明,董事会签字后财务方可报销。3、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。 四:现金管理制度1、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2、出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃等。如出现上述情况,一切责任自负。3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对,日清日结,以保证收入、支出、余额相符。5、出纳不得擅自借款或预支员工工资,借款必须有董事会批准签字,并不得超过该员工当月工资的50%。6、出纳除保证食堂两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。8、月底,会计同出纳核对现金余额和银行存款,做到帐账相符。五:以上财务管理制度及岗位职责,公司全体员工必须共同遵守,团结协作,为我们共同的事业而努力工作。(注: 以上制度为试行实施阶段,其中会有不足之处,在具体工作实践中,我们会进一步来健全和完善该制度。) 附表一:

　　出纳:(流水帐,记帐系列)

　　会计:明细帐本(收入、支出,核算系列)

　　1、早点票到会计打条领出走流水。

　　1、记录每笔早点票的金额,做好收入明细。

　　2、中、晚餐点单一式三份,出纳按实收走流水(操作间、出纳、会计)。

　　2、按点餐单实收金额入账,做好收入明细。

　　3、由出纳支付采购款走流水。

　　3、会计做好采购支出帐目明细。

　　4、报销及未付款记帐走流水,待付款后交会计入账。

　　4、报销、工资会计做好支出帐目明细。

　　5、前台签单三联交出纳,待结算后交会计入账。

　　5、前台签单二联交会计记帐,待结算后销账。

　　6、出纳每月发员工工资走当月明细。

　　附表二:员工各工资定位如下:

　　姓名

　　工种

　　基本工资

　　考核

　　总计

　　奖

　　惩

采购工作管理制度12

　　为加强本单位设备管理工作,提高设备选购管理的方案性和透亮 度,经党组讨论打算,成立设备选购小组,对本单位设备选购实行如下管理方法。

　　一、适用范围

　　本方法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的选购管理。

　　二、申购程序和选购管理方法

　　1、制订方案

　　设备器材选购应有方案,避开盲目性和零敲碎打。每年底,各有关部门应将其次年拟选购的设备器材的方案报设备选购小组;年中需添置的设备器材,有关部门也应预先拟定方案报设备选购小组。 2、申购方案单应写清以下主要内容: 1)仪器名称(包括附件、备件);

　　2)型号、规格、数量、估计单价;

　　3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话; 4)申请购置理由;

　　5)技术质量标准程度;

　　6)本单位有否此仪器设备;

　　3、审查批准

　　1) 申购方案由设备选购小组汇总并签留意见,大宗设备需党组讨论打算后由选购小组选购并报办公室备案。

　　2) 凡属国家专控的仪器设备,经党组讨论批准后由设备选购小组负责向有关部门办理申报手续。

　　三、选购管理

　　1、 设备选购小组依据经批准的申购方案,确定专人,以单位各义尽快与厂商取得联系,实行“货比三家”,原则进行供方评定,在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较,确定购买商家后报主管领导同意,再签订购货合同,办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同,否则财务将拒付款。

　　2、 验收与入库管理

　　收到提货通知单后,由设备选购小组支配提货,通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试,验收的内容包括:1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书,并具体填写验收单,依据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必需由有关职能部门确定专人接收保管,明确保管责任。

　　3、退货

　　设备器材在验收和安装调试中发觉质量问题、残缺零件及资料不全等由设备选购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

　　本方法由本单位办公室督查。

　　附:设备选购小组成员名单

　　组长:

　　副组长:

　　成员:

　　【第13篇】物业公司选购管理规定（13） 物业公司选购管理规定(十三)

　　1.0目的

　　保证供方供应的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现供应优质保障;

　　2.0适用范围

　　适用于公司对物资选购的掌握及对评价、选择供方服务的管理; 3.0职责

　　3.1管理部依据实际状况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;

　　3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的选购,管理部负责其它物资的选购;并分别制定《物资选购方案单》;;

　　3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方供应服务的掌握; 3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已选购物资的质量、数量、验收及选购物资的保存; 3.5总经理负责审批《物资选购方案单》; 4.0程序

　　4.1供方评审

　　4.1.1相关专业人员协作管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:

　　a)公司现状及进展目标;

　　b)供方基本状况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素养及服务水平是否能达到公司要求;

　　4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:

　　a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;

　　b)顾客满足率及行业中的声誉和口碑;

　　c)有人员和设备能保证准时供应配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;

　　d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;

　　e)在保证质量的前提下考虑价格;

　　f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;

　　4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;

　　4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续供应合格产品的力量,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

　　4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确:

　　a)供应服务的范围、期限、质量要求;

　　b)公司对供方所供应服务的监督方法和供方的保证措施;

　　c)双方的权利和义务;

　　d)违约责任,赔偿等事项;

　　4.3当合格物资供应商和供方在供应产品或服务中消失问题时,各责任部门应会同选购人员实行以下措施,以保证产品、服务符合要求:

　　a)与供应商或供方沟通,要求其实行订正措施将消失不合格产品的机率降至最低,必要时向其供应肯定的关心。

　　b)严密选购的验证或检验过程,严格监控供方供应服务的过程。

　　c)依据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务,并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。

　　4.4 选购

　　4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求方案》交综合办;

　　4.4.2综合办依据各部门(管理处)的《物资需求方案》制定公司下月,

　　《物资选购方案单》《,物资选购方案单》应包括:选购物资的'名称、型号、规格、数量及所购物资的质量等级和要求;

　　4.4.3选购人员依据《物资选购方案单》内容在《合格物资供应商名单》中选购,假如该物资无法在合格的物资供应商中选购时,选购人员应上报综合办经理,由综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审,临时评审准则依据实际状况而定,至少应包括供方评审内容中的a、d'项;

　　4.4.4各部门(管理处)每月初按本部门(管理处)本月《物资需求方案》到公司仓库领取本月所需物资,如遇突发大事需另外购买时,部门(管理处)负责人可打算临时购买,但应向综合办经理说明,各小区管理处主任可打算单价在200元(含200元)以下物资的选购,大厦管理处主任可打算单价在500元(含500元)以下物资的选购;

　　4.4.5服务供方项目应由相关部门依据顾客要求进行评审,并填写《服务分包申请方案》、《服务分包申请方案单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等,经授权人审批后报管理部。

　　4.4.6综合办依据《服务分包申请方案单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。

　　4.5物资的验证与接收。

　　4.5.1全部选购的物资,由有关选购部门或申购部门依据详细产品验收的必要性和选购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证,并记录验证结果,准时通知仓管员进行检验和入库,仓管员按《选购物资检验规程》进行验收。

　　4.5.2假如有必要在供方现场检验时,应检验合格后进行记录才赐予放行。

　　4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查,其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗,管理处必需加强过程的连续监控和实行竣工验收,明确其是否符合有关规定和合同的要求。

　　5.0相关文件

　　a)《合格物资供应商名单》qr-c

　　b)《合格供方名单》qr-c

　　c)《服务分包合同》

　　d)《物资供应商评价报告》qr-c

　　e)《供方评价报告》qr-c

　　f)《物资选购方案单》qr-c

　　g)《服务分包申请方案单》qr-c

　　h)《选购物资检验规程》

　　i) 《供方评审报告》qr-c

　　【第14篇】甲供材料（设备）选购管理工作程序 甲供材料(设备)选购及管理工作程序 1.目的:

　　1.1确保选购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。 1.2确保选购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

　　1.3严格按选购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

　　2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。 3.职责:

　　3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出选购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并供应甲供料清单及验收规范。

　　3.2工程部负责甲供材料(设备)的选购资料预备、选购实施、组织验收以及检查选购材料(设备)是否按合同要求进场。

　　3.3预算部负责掌握选购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的选购。

　　4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

　　4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

　　4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用方案,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)选购工作方案》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

　　4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

　　4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

　　4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订选购合同并报请审批。

　　5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

　　5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。

　　5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

　　5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

　　5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

　　5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

　　5.8检查进场材料(设备)的产品爱护措施是否到位。

　　5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间方案要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。

　　5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。

　　5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货方案要求。

　　5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

　　5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必需做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加进行(必要时设计部也参与),验收合格后方可支付材料(设备)款。

　　5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

　　5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

　　5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、协作状况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》,报部门经理审批。

　　6.相关文件:

　　6.1《招投标管理工作细则》

　　6.2《甲供材料(设备)招标文件选购合同》

　　6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准

　　7.相关表单

　　7.1《甲供材料(设备)选购工作方案》

　　7.2《甲供材料(设备)入围资格》

　　7.3《甲供材料(设备)清单》

　　7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》

　　7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》

　　7.6《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》

　　修改记录

　　页码 修改日期 修改人 修改状态 修改单号 生效日期

　　编制: 审核: 批准:

　　日期: 日期: 日期:

采购工作管理制度13

　　民工食堂管理制度旨在确保工地食堂的正常运营，保障农民工的饮食安全与健康，提高工作效率，维护工地和谐稳定。制度主要包括以下几个方面：

　　1.食堂设施与卫生管理

　　2.食材采购与储存管理

　　3.餐饮制作与食品安全

　　4.食堂服务与员工培训

　　5.应急处理与投诉机制

　　内容概述：

　　1.食堂设施与卫生管理：规定食堂的清洁标准，包括厨房设备的定期清洁消毒、食堂环境的整洁以及垃圾处理的规定。

　　2.食材采购与储存管理：设定食材来源的合格标准，明确食材验收流程，规定储存条件和期限，防止过期或变质食材使用。

　　3.餐饮制作与食品安全：制定菜品烹饪流程，确保食物熟透，防止交叉污染，同时执行食品留样制度，以备检查。

　　4.食堂服务与员工培训：规定服务态度和效率标准，定期对食堂工作人员进行食品安全知识培训。

　　5.应急处理与投诉机制：设立应对食物中毒等紧急事件的.预案，建立有效的投诉渠道，及时处理农民工的饮食问题。

采购工作管理制度14

　　一、采购部职能：

　　1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。

　　2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。

　　3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。

　　4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。

　　5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。

　　二、采购部各职位职责：

　　⑴采购部经理工作职能：

　　1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。

　　2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。

　　3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。

　　4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。

　　5、评审供应商选择、建立供应商档案。

　　6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。

　　7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。

　　8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。

　　9、采购物资的报验和入库工作。

　　10、采购过程中的退、换货工作。

　　11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。

　　⑵采购专员工作职能：

　　1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

　　2、对采购的物资进行询价(至少三家)。

　　3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。

　　4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。

　　5、参加商务谈判和拟订合同条款。

　　6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。

　　7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。

　　8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。

　　9、根据供货合同或订货单办理催货。

　　10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。

　　11、及时向供应商反馈原材料质量信息。

　　12、办理采购退货或换货。

　　13、协调购入物资的运输工作。

　　14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

　　15、做好业务记录以及记录的.保管或移交工作，保守公司秘密。

　　16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

　　⑶统计专员工作职能：

　　1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

　　2、负责采购计划的保管。

　　3、负责物资市场信息的收集。

　　4、负责采购合同的保管和登记。

　　5、负责采购报表的编制。

　　6、负责供应商质量评审。

　　7、负责物资使用质量信息的收集。

　　8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。

　　9、根据供货合同或订货单办理催货。

　　10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

　　11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

　　宾馆采购部员工工作职责

　　1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。

　　2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。

　　3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。

　　4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。

　　5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品

　　6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。

采购工作管理制度15

　　食堂原料采购管理制度旨在规范食堂的采购流程，确保食材的质量和安全，降低运营成本，提高食堂服务的效率和满意度。它涵盖了从供应商选择、采购计划制定、采购执行到验收、存储等各个环节。

　　内容概述：

　　1.供应商管理：包括供应商的资质审核、评价体系建立、合作关系维护等。

　　2.采购计划：明确采购需求、预算控制、采购周期的设定。

　　3.采购执行：规定采购程序、价格谈判、合同签订等环节。

　　4.验收标准：设定原料质量、数量、安全性的`检验标准。

　　5.储存管理：规范原料的储存条件、期限及库存管理。

　　6.监督审计：设立内部审计机制，定期检查采购活动的合规性。

　　7.应急处理：制定应对食材短缺、质量问题等突发情况的预案。