部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告范文

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　　根据xx县财政局《关于开展xx年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（中财绩（xx）79号）精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况。xx县机关事务管理局为参照公务员管理的正科级单位。

　　1、主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，研究制定全县机关事务管理工作的规章制度并组织实施；负责对全县机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。

　　（二）会同有关部门研究制定并组织实施全县机关后勤体制改革的政策和办法；协助有关部门制定县级机关行政经费管理制度并组织实施。

　　（三）负责县行政中心机关事务的管理、保障、服务工作；负责县行政中心物业管理的日常监督工作；负责县委、县政府重大活动和重要会议的后勤保障服务工作。

　　（四）负责县行政中心机关房屋建设、维修事务工作；负责县行政中心的行政用房、原xx县委大院土地使用权的有关管理工作；负责原xx县委大院公共资产管理、危旧房维修改造、物业管理等工作。负责县直机关、各乡镇办公用房的调配、管理和监督工作。

　　（五）负责县直机关、各乡镇公共机构节能监督管理工作，组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

　　（六）承担县直机关、各乡镇政府集中采购工作，组织实施县直机关、各乡镇政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；指导县直机关、各乡镇政府集中采购工作。

　　（七）负责制定县直机关、各乡镇公务车辆的使用管理办法，推进公务用车制度改革；承担县直机关、各乡镇公务用车的配备、更新、处置和管理工作。

　　（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　2、内设机构及局属事业单位

　　根据上述职责，县机关事务管理局设6个内设机构：

　　（一）办公室

　　负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、信访、政务公开、新闻发布、教育培训、目标管理、社会治安综合治理等工作；起草局机关有关规章制度并监督实施；负责拟订机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

　　（二）财务股

　　负责县行政中心、原xx县委大院维修资金的管理工作；负责本局经费收支的管理使用工作；负责本局清产核资及所属单位的财务监督等工作；负责局机关及归口和二级单位的国有资产管理工作；负责本局卫生和计划生育工作。

　　（三）人事股

　　负责局机关和归口及二级单位的机构编制、干部人事、劳动工资、医疗、养老保险和专业技术人员职称，技术等级考核、评定以及教育培训有关工作；负责本局党群有关业务工作；负责全县机关后勤干部岗位培训工作的业务指导和督促检查。

　　（四）物业管理股

　　拟定全县党政机关物业管理规章制度、技术服务标准并指导实施；制定县行政中心物业管理规章制度、技术服务标准并监督检查物业管理实施情况，协调、处理物业服务纠纷;监督检查县机关食堂经营管理工作；负责县行政中心的园林绿化工作；负责县行政中心报刊、信件收发工作；负责县直机关、各乡镇办公用房的清查统计、配置、调剂、监督管理等工作。

　　（五）公共机构节能维修股

　　与县公共机构节能管理中心合署办公。负责全县公共机构节能监督管理工作；组织开展县直机关、各乡镇能耗统计、监测和评估考核工作；会同有关部门制定推进全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；承办县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。负责县行政中心节能项目的规划、设计和建设；负责县行政中心房屋、水电、中央空调系统等维修管理工作。

　　（六）会务股

　　负责县委、县政府重大活动的后勤保障服务工作；承办全县一、二类会议和县委、县政府专题会、调度会等各类会议的会场布置、材料印制、会议费核算等工作。

　　局属事业单位：

　　（一）xx县政府集中采购中心。正股级，核定全额拨款事业编制4名。

　　（二）xx县公共机构节能管理中心（节能办）。正股级，核定全额拨款事业编制3名。

　　（三）xx县公务用车管理办公室。正股级，核定全额拨款事业编制4名。

　　3、人员情况

　　全局编制共37人，实际在职人员33人。

　　4、xx年重点工作

　　1、会务服务进一步提高。近年来，我们在会议的审批程序上严格把关，为节约开支，基本上做到了能统筹的会议实行统筹，能合开的会议实现合开。xx年，共协调服务全县性大型会议24次，以合开或套开形式召开的会议共有21次，与上年同期相比，召开会议的次数逐渐减少，全县性会议在总量上得到了有效控制，出色地完成了县委经济工作会、县人大、政协“两会”、xx中国·xx（xx）刺葡萄文化旅游节等大型会议的各项会务服务工作。xx年，在搞好全县中心大会的同时，共协调各类专题会议865余次，接待来自国家有关部委、省、市和兄弟县（市、区）的领导同志116批次，共800多人。

　　2、集中采购进一步规范。政府集中采购项目包括日常办公用品、现代办公设备、教学设备、交通工具、消防设备、节能项目改造工程、建设工程（新建、修缮、维修、装修），规划修编、设计等，涉及到货物、服务、工程等，采购项目99个，其中询价采购33个，竞争性谈判46个，公开招标8个，单一来源12个；全年执行政府采购总金额4103.2万元，节约采购资金170.9万元，节支率达4.17%。全年没有发生一起采购的投诉和质疑。

　　3、机关食堂进一步优化。机关食堂就餐环境通过公开招标、其服务质量和环境得到全面提升。大厅由原13桌扩增至29桌，即从一次性容纳52人增加到一次性容纳116人，轮流次就餐可达500人次左右。就餐大厅由原来二间扩增到三间，即从40平米米左右扩增到110平方米左右，服务包房由原来2间扩增到3间，并新配置了空调、电视、沙发、就餐桌等服务硬件设施，就餐环境得到大幅提升。

　　4、行政中心进一步美化。一年来，园艺师共修剪各类树木3000多棵/次；修剪草坪11000多平方米；自行培苗各类盆花10000多株。强化绿化园林安全卫生巡查管理，严防在绿地倾倒垃圾、建筑废弃物、白色垃圾、烟蒂等。确保行政中心园林绿化安全、卫生。

　　5、安全防范进一步增强。我们制定了反盗窃、反破坏、反抢劫“三反”预案和积极响应应急预案，全力提升安全防范和处置能力，实行24小时防预巡逻，排查消除各类安全隐患48处，下发安全设施故障维修单48个共110余件，有力保障服务设施有效运转。在事故多发区、易发区设置安全警示标牌28块、宣传牌7块；规范车辆管理，划分停车区域，分类停放办公车辆、社会车辆。增强应对上访人员的处置能力，实行24小时轮流值班，组织物业安全保卫人员进行防盗破坏专项行动，安全防范能力不断强化，一年来县行政中心实现治安、消防、公共设施安全事故零发案率。原县委大院国有资产管理规范，秩序管理有序。

　　6、报刊收发进一步加强。对县行政中心各单位的报刊、杂志、包裹我们工作人员进行仔细核对，工作人员坚持不离人、不空岗，以严格严谨的工作作风，确保所有收件齐全，分发无误。一年来，共收发各类报刊、杂志、信件、挂号11万余份，运送各类包裹6000余件，无一错发、漏发、迟发。

　　7、宣传报道进一步提升。一年来，我们不断提升宣传工作水平，在《科技日报》刊发《这里有个节能县》，介绍了我县节能工作经验，被《xx手机报》采用18篇；编辑《xx机关后勤》3期，被上级主管单位采用后勤动态信息19篇，有力地促进了后勤工作的沟通交流。

　　（二）年初财政批复的部门预算整体支出情况

　　年初财政批复的整体支出合计。686.96万元。

　　1、部门预算基本支出217.96万元，其中。人员支出166.2万元；公用支出51.76万元。

　　2、部门预算项目支出为469万元，其中。专项商品和服务支出469万元。

　　二、决算整体支出管理及使用情况

　　（一）决算基本支出情况

　　主要用于在职和离休退休人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

　　1、xx年度决算基本支出480.56万元，其中。人员支出260.34万元，日常公用经费支出220.22万元。

　　2、“三公经费”严格按照县纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。xx年“三公”经费总额为10，565元，其中：因公出国（境）费为0元，公务用车购置及运行维护费为9，315元，公务接待费为1，250元。公务用车购置及运行维护费年初预算数为30000元，较年初预算减少20685元。

　　（二）决算项目支出

　　xx年度，项目支出为191.46万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

　　三、资产管理情况

　　按照财政要求，与专业会计师事务所一道对截至xx年底以前（含合并前）的资产进行了全面清理核实，并由该机构出具了审计报告，在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。

　　四、绩效评价工作情况

　　绩效评价工作由常局长雷传维同志任组长，副局长王建平为副组长，胡娟、周莹为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

　　五、综合评价结果

　　根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分91分，绩效评价等级为“优”。

　　六、存在的主要问题

　　一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我局要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

　　七、下一步工作打算

　　1.继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率和带动作用。

　　2.做好全县公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位。

　　3.继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。

　　4.继续做好行政中心安全保卫工作，积极创建“平安单位”；营造环境优美、卫生清洁的工作环境，创建文明楼院、进一步打造学习型机关。

　　5.进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。

　　6.全面完成县委、县政府交办的其它工作事项。