备品备件服务方案

备品备件服务方案范文（通用15篇）

　　为确保事情或工作高质量高水平开展，往往需要预先制定好方案，方案具有可操作性和可行性的特点。那么应当如何制定方案呢？下面是小编整理的备品备件服务方案，欢迎大家分享。

　　备品备件服务方案 1

　　针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建材料设备供应项目部。负责本工程的材料设备采购及供应。制定供货方案如下。

　　一、供应计划

　　根据施工进度和招标文件要求，制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法，并做到表格化。

　　二、供货流程

　　1、货物采购，按照合同约定，项目经理组织设备采购。

　　2、到货检验，设备到货后、甲方和监理及丙方参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派人员参加。

　　3、开箱检验，在仓库或工地现场进行的'开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有管人员共同参加。对设备的内外包装设备外观进行检查。若发现设备短缺和外观破损，我公司将及时处理。

　　4、安装验收，安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行检验。安装验收后双方签署安装验收证书。

　　5、完工测试，系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。

　　6、大联调，本系统设备联调是指：在与其它系统不相连的情况下，测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个设备的功能要求。联动联调是指与其它相关系统该设备连接一起进行系统全面调试。已测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。系统功能测试完毕后，签署调试验收证书。

　　7、试运行，系统连续72小时运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。

　　8、质保期，系统验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性。设备质保期安设备生产厂家质保期进行质保。

　　三、供货质量标准

　　我方将严格按一下标准提供材料设备，产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。产品的规格尺寸按甲方提供的技术资料要求执行。送货时需提供材料设备的合格证、检测报告（报告必须出自国家权威检测机构）。每批货物进场，我方必须出具产品合格证，甲方、丙方、监理方等签收后留存。

　　四、供货数量发生变化处理方法

　　如因工程需要，供货量变化超出暂定供货量的±10%时，甲方以书面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准。因甲方要求的产品加工方式及原材料品种变更而引起变更产品（即合同中未约定的产品）供货期由我方、甲、丙方另行协商确定，且供货不得影响工程的相应进度。

　　五、技术支持

　　工程开工后我方派技术人员常驻现场，做好现场的进度供货服务工作及配合甲方办理材料设备供货手续及验收事宜；并对不合格材料及需二次加工的材料进行在加工；为甲方提供材料设备产品使用上的技术支持。

　　备品备件服务方案 2

　　为保障货物的顺利供应，制定供货方案如下。

　　一、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间

　　交货地点：用户指定地点。交货时间：合同前签订后15日内交货。交货方式：设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。运输条件：专车汽运，运费由我方承担。投标货物的质量标准及验收方式说明：产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。

　　二、验收标准

　　质量验收方式：按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收；按照企业产品说明书进行产品验收。数量验收方式：按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。

　　三、备品备件情况

　　设备中包含的易损、易坏的原件，备品备件由厂家在装箱清单中列出，交货时与设备一同交付；若设备中的原件是由于非正常操作仪器而损坏，公司根据实际情况保修，提供相应的备品备件，公司备有足够的易损件给用户，为用户仪器运行提供强有力的支持。

　　四、质量保证期内发生问题的.处理期限

　　产品使用过程中遇到问题时，我方保证在2小时内给于答复，如需要技术人员到现场解决问题时，我方将立即安排技术人员随本公司自备车24小时内到达现场。

　　五、投标技术方案

　　本公司根据招标文件中的产品技术参数以及用户单位的实际情况，我公司选择了中档以上的优质产品，保证了设备与材料性能的稳定、质量可靠、价廉物美的优质产品。

　　六、其他

　　本公司与生产商签订了技术支持合约，生产商承担所有的技术支持，公司代理的产品技术指标均能满足标书的要求，为了保证供应商、购买方、制造商三方责任落实到位，我公司拟在商务运作中采用三方技术服务协议，以便最终用户随时可以找到有关单位和人员，处理遇到的问题。

　　备品备件服务方案 3

　　一、切实落实业务经理岗位职责，认真履行本职工作。

　　作为贵金属经营有限公司行业销售，自己的岗位职责是：

　　1、坚定信心，积极发展营销团队，拓展兼职居间人千方百计完成行业销售目标;

　　2、努力完成销售过程中客户的合理要求，争取客户信任，提供完成可靠的客户开户、入资流程及实盘资金操作等解决方案;

　　3、深入了解并严格执行销售的流程和手续;

　　4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报，以供团队分析决策;

　　5、随时关注行业的最新动向、产品技术的发展趋势，争取在市场中取得主动和先机，在金融行业市场中牢牢把握住产品优势;

　　6、培养培训营销工作的方法及对市场研究能力，成为智慧能动的市场操作者;

　　7、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

　　8、严格遵守公司各项规章制度，完成上级领导交办的工作，避免积压和拖沓。

　　岗位职责是员工的工作要求，也是衡量员工工作好坏的标准，自己到岗至今已有一个月多的'时间，期间在公司的安排下参加了公司组织的行业销售培训，现以对公司产品有了一个虽不深入但整体完整的了解，对产品优势和不足也与大家深入沟通过。为积极配合整体团队销售，不但自己计划设想还要努力学习。在管理上多学习，在销售上多研究。自己在搞好销售的同时，计划设想认真学习业务知识、管理技能及销售实战来完善自己的理论知识，力求不断进步自己的综合素质，为环融企业的再发展奠定人力资源基础。

　　二、销售工作具体量化任务，制定出月计划和周计划、及每日的工作量。

　　1、计划个人及带领的居间团队每月完成8~12个客户入金，每周2~3个客户、达成月薪3万，冲量年薪30万以上的个人业绩目标。每天至少打20个电话，每周至少拜访20位客户，下午时间长可安排拜访客户。考虑福州市区地广人多，交通涌堵，预约时最好选择客户在相同或接近的地点。

　　2、见客户之前要多了解客户的信息和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的邀约开户解决方案。

　　3、从网站或其他渠道多搜集些操作信息供客户参考，并配合客户在模拟操盘上的技术和模拟资金项目运作。

　　4、做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。

　　5、填写项目跟踪表，根据开户项目进度：前期模拟盘跟踪、促成入金、完成实盘操作各阶段工作。

　　6、前期设计的项目重点跟进，至少三天回访一次新开户客户，必要时配合客户做模拟盘操盘的工作，其他阶段跟踪的项目至少一周回访一次。客户开模拟户日期及项目进展重要日期需谨记，并及时跟进和回访。

　　7、前期设计阶段主动争取参与客户模拟账户方案操作，为客户解决操盘本专业的基础模拟设计操作工作。

　　8、争取早日与客户签订开户入金合同，以最快的时间响应客户进行实盘操作的需求，争取早日进行实盘操作。

　　三、正确对待客户咨询并及时、妥善解决。

　　销售是一种长期循序渐进的工作，视客户咨询如产品销售同等重要甚至有过之而无不及，同时须慎重处理。自己在产品销售的过程中，严格按照公司制定销售服务承诺执行，在接到客户咨询的问题自己不能解答时，首先应认真做好客户咨询记录并口头做出承诺，首先应认真做好客户咨询记录并口头做出承诺，其次应及时汇报领导及相关部门，在接到领导的指示后会同相关部门人员制订应对方案，同时应及时与客户沟通使客户对处理方案感到满意。

　　备品备件服务方案 4

　　为了确保延xx限公司xx厂建立的健康、安全与环境管理体系有效运行，保障双方的利益，现对为本厂提供服务的相关方制定如下方案，请认真参照执行。

　　一、控制目的

　　为保证我厂HSE管理体系的正常运行，对相关方的健康、安全与环境行为施加影响，使其了解本厂的管理方针，促使其自觉维护健康、安全，保护环境，遵守法律法规，减少由此而带来的健康、安全与环境危害。

　　二、控制范围

　　本要求适用于为xx厂提供各项承包服务和物资供应商。

　　三、相关职责

　　本厂企业管理科、物资供应科和招标办负责对相关方施加影响活动的组织、协调工作，为各部门提供控制要求和建议；各责任部门负责对承包商、供应商、进入本单位现场提供服务的外来人员的管理工作。本厂招标办、物资供应科负责与可施加影响的相关方的信息沟通工作。

　　四、控制要求

　　对相关方的控制：相关方应了解本厂HSE管理方针、目标指标和对健康、安全与环境的有关规定，责任部门定期向相关方通报本厂健康、安全与环境管理体系管理现状及要求，对相关方提出有关产品或服务的要求。对可能造成重大环境影响的相关方的控制要求包括：其他物资供应等相关方，本厂定期抽查其了解管理方针与目标、指标、环保与安全绩效，以期不断提高其意识，如降低噪音、固体废弃物应采用分类处理、减少资源使用、注重安全生产管理等。

　　在提供原材料、设备与劳保用品时，应提供必要的'＇安全性能指标、检测报告、运输和包装贮存条件说明等信息；供方提供的产品包装应符合环保要求，标识明确，尽量选择可降解的外包装材料，对环境有影响的包装品应有回收承诺或说明处理办法；进入本厂范围内的人员，应了解与施工过程、相关场所等有关的环境因素和危险源及控制要求，严格遵守本厂的管理规定，办理临时证件，施工过程必须符合合同与规范要求，必要时由责任部门工作人员进行现场监控。

　　提供运输服务的机构应取得主管部门的许可，尤其是涉及到重要物资、危险化学品的运输，需具备许可证，所有作业人员应具备上岗资格证书，包括驾驶执照、起重作业资格证书等；相关方应加强对临时工、民工等进行环境保护与职业健康安全教育，提供必要的劳动保护用品。

　　上述相关方应有针对服务项目的持续改进计划和目标，有效改善环境与安全绩效；相关方的合理抱怨意见由各相关部门负责收集、整理，并予以答复，处理不了的向管理者代表反映，直至问题的圆满解决；因相关方未遵守上述规定而给本厂的通讯安全、现场安全、环境造成危害或影响的，本厂将根据危害与影响程度，追究相关方的责任，必要时诉诸法律。

　　备品备件服务方案 5

　　针对本工程，我们将抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建xx信息化工程物资保障部，作为公司物资管理部的派出机构，负责本工程的物资专业管理工作，下设三个组：材料管理组、设备管理组和周转性材料管理组。针对本工程，我们把材料、设备管理纳入MIS系统。我们已制定详细的材料质量控制计划和设备管理办法，并做到表格化、操作电子化。具体方案如下：

　　1、物料仓管员岗位职责

　　负责对工地工具、材料、设备的码放，对出入库物资进行账薄登记，做到账物相符。注意标识、储存和防护（防潮、防鼠、防盗、防损坏）。施工中一时不能用完的材料设备可退库或在库房另保存，做好记录。发现不合格产品分开存放，及时上报或退回公司库存。负责工具领用、更换、损耗、损坏产品退换的手续，及时向供应部要求补货。

　　2、材料、设备采购的质量认证制度

　　采购验证制度：通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合质量标准要求。首先建立供应商档案，包括：所代物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。其次对物资的验证、保管、发放要加以控：验收人员在验收时发现物资质量与要求不符，数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写《物资验收记录》，并作好标识妥善保管及时通知采购人员。经验收不合格品，验收人员及时与采购人员联系，将不合格品隔离，执行《不合格品的控制工作程序》。

　　3、采购物资供应运输质量控制制度

　　根据设计要求和施工组织设计的规定，按质、按时、按期采购材料设备，保障按质、按量、按时供应到施工现场。做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。产品采购质量原则是质量第一，质量优先。不合格材料和设备，三无产品不进入现场，证随货走，货证同步，选择合格可靠的供货单位，进货的质量记录及质量证明或试验报告，包括：产品证明书、质量标准、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件等。设备进场时要提供三套保证文件（一套正本、两套副本）。三无产品不准备采购，不准进场。各系统主机、分机入场前要进行模拟调试，特别是新软件、新设备。非标设备合同中可能没有具体要求，但是保证美观及可靠，未经检查不准运到工地安装。要求防火的材料如导线、电缆、接线盒等除前面的.要求外，要有防火材料销售许可证和消防主管部门颁发的消防产品生产许可证。

　　4、建立产品标识和可追溯性制度

　　制度标识方法和可追溯性控制，对产品或服务进行标识和记录，用户对不满意的产品或服务投诉时可进行追溯。在有追溯要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，并由项目经理指导进行标识，物殊部位应重点加以标识。在施工、安装和交付的过程中，如有标识移动情况，应按程序文件《 产品标识和可追溯性工作程序》规定的方法，手续进行标识的移置并更正记录。

　　5、物资器械准备

　　材料、构（配）件、订制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础，这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足连续施工的要求。物资准备工作主要包括建筑材料的准备；构（配）件和制品的加工准备，建筑安装机具的准备和生产工艺设备的准备。

　　6、施工材料准备

　　主要是根据施工预算进行人析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、使用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据，必要时搭建临时仓库。

　　7、工程材料、设备的运输

　　弱电工程材料设备不多，技术含量高，安装、调试要求严格。运输不当容易造成设备表面刮花，严重的损毁。在本施工过程中我们分为远程远送和现场运输两部分进行管理。

　　（1）材料、机具远程运送

　　材料（管、槽、线）将根据本工程的进度，工程需求量及工地仓库面积的大小，采用一次性、分批由厂家或供应商点对点地在工地仓库交货。尽量避免多重周转引起的破损、划花、错漏和运输成本的增加。

　　生产工具和生产设备由供应部统一集中、清点，工程部逐一检查型号和核对数量打包装车送货，如数量多或路途远则请信誉好的搬家公司负责运送。

　　（2）系统设备和机柜的远程运送

　　大件设备如：机柜、设备模块箱等，凡涉及美观和有特别安装要求的、特殊用途的、专业性强的，由厂家或供应商点对点送货。在生产现场（即建设单位使用现场）待条件成熟时，由专业人员就位安装。最大限度地保证设备的完整性、资料设备附件的齐整、外型美观、开箱报验等工程手续的齐备，以一时的疏忽大意得到最快的纠正和补救。

　　（3）材料、设备的现场运输

　　在土建未退场时货物尽量走垂直货梯。当工程进入二次装修没有笼梯时，则走楼梯。如甲方允许使用客梯时，先用5公分厚夹板敷贴牢固保护好内装饰面后方进行使用。对长度超过三米以上或宽度大于楼梯四分三以上的物体，宜用两人抬杠运输。当运输过程有可能令墙体和材料、设备表面花损的还需用毛毯包裹后方可进行。

　　目前，我们已对弱电设备材料的资源情况进行了充分详细的调研，基本掌握了各系统设备和材料的市场行情，评价确认了一批物资分承包方。具体采购时，我们将严格执行采购计划单，重要物资需报业主审批后进行采购。我们将依据《进货检验计划》进行进货检验，并填写进货检验记录；需复检的我们将邀请监理共同取样送检，验收合格后入库。对重要物资，我们将做详细的质量跟踪。实现物资质量从采购、检验、保管到发放全过程的有效控制。

　　本工程设备管理的重点是设备的领用及安装前的临时保管。我们严格执行随用随领的原则，少量不能即时安装的设备按《电力基本建设火电设备维护保管规程》进行保管。我们将预先提交总的设备交货计划，每月提交月度设备需用计划，以便合理安排设备到场，减轻业主资金占用及现场设备保管的压力。一般情况下，我们将提前3天提交设备领用计划，经业主审批后报设备保管单位，以便其统一安排设备发放。专用工具、备品备件、设备挪用及资料的借用，我们严格按业主要求的程序办理。重要设备开箱验收时，我们将安排专业技术人员参加验收。

　　备品备件服务方案 6

　　一、室外消防栓、消防水炮、室外泡沫栓系统

　　维保措施：

　　1、每月对消火栓、固定消防水炮、泡沫消火栓上所有的控制阀门进行检查，保证所有控制阀门处于正常关闭状态。

　　2、每月检查消火栓栓口是否有渗水，消防水炮直流、水雾转换是否灵活，转角转动是否灵活，发现问题及时处理。

　　3、定期转动炮身，零部件如有损坏应及时更换。

　　4、定期为钢珠槽盒涡轮蜗杆加入润滑油脂，保持操作转动处于灵活状态。

　　5、发现消防炮射程过低及压力过高时，应及时清除喷口中堵塞的杂物。

　　6、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

　　7、每半年对室外消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，器材是否在位，水带是否有霉变或僵硬问题，发现及时更换和补充到位。

　　8、每年对消火栓、消防水炮、泡沫消火栓专用扳手转动接口闷盖，必要时加注润滑油。检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化等情况。

　　9、每年对室外消火栓和消防水炮进行一次放水试验。

　　10、每年抽查消火栓和消防水炮的出水及压力情况。

　　二、应急灯、疏散指示标志系统

　　维保措施：

　　1、消防应急灯具根据规范的要求，在电池充电、放电回路间及主电输入回路加熔断器或其它保护装置，熔断器的电流值标志是否清晰。

　　2、每周检查安全出口、疏散通道、应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态，主电灯显示表示正常、故障灯显示表示故障、充电灯显示表示充电。

　　3、每月检查消防应急灯和标志灯在断电的情况是否能启动应急灯具。

　　4、每半年检查一次应急灯灯泡，当需要更换灯泡时，必须用本厂提供的同一规格与参数的灯泡替换。

　　5、每季度放/充电一次，在正常使用中应每隔六个月进行一次放电操作，当放电时间少于额定时间的50%时，须更换电池，更换电池时请注意电池的型号极性，电压容量。

　　三、固定灭火器

　　维保措施：

　　1、灭火器灭火器是否放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方，干粉灭火器环境温度-5—+45度为好，二氧化碳灭火器环境适应温度-10℃--+55℃。

　　2、泡沫灭火器，有效期一年，每年维修一次。

　　3、灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合，防止干粉灭火剂结块、分解。

　　4、检查压力表是否正常。压力表外表是否变形、损伤等缺陷，保险销和铅封是否完好，灭火器筒体外观是否有损伤、变形、锈蚀，喷嘴是否有变形、开裂、老化、喷射软管应畅通。

　　5、灭火器每个月检查一次，检查灭火器的外观、压力表、保险销、铅封、喷嘴等检查情况。

　　6、每次再充装前或灭火器出厂三年后，应进行水压试验，水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。

　　7、每日进行一次检查，灭火器是否在位或者被别圈占。

　　四、固定水冷却系统

　　维保措施：

　　1、自动喷淋装置根据自动喷水灭火系统施工及验收规范的要求，(GB50261-2005）每日进行水力控制阀、开闭状态检查。

　　2、每天应对水利控制阀进行外观检查，是否有渗水现象，并应保证系统处于无故障状态。

　　3、每月应对喷头外观进行一次检查，发现有不正常的喷头应及时更换，当喷头上有异物时应及时清除。

　　4、每月检查消防水罐及消防给水设备，并应检查其消防罐储备水位。同时，应保证消防用水不作它用，发现故障应及时进行处理。

　　5、每月应检查电动蝶阀并做启动试验，动作失常时应及时更换维修。

　　6、检查电动蝶阀控制是否灵敏，泄水阀是否启闭灵活，电动蝶阀远程启动和现场就地启动双重功能是否正常，动作信号和故障信号是否能及时反馈回调控中心。

　　7、现场模拟火灾进行喷水试验，查看消防系统能否正常动作及各种信号是否反馈回消防调控中心。

　　8、冷却喷淋装置进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实其处于全开启状态。

　　9、每个季度应对冷却喷淋装置进行一次出水试验，检查冷却喷淋装置出水情况是否正常。

　　10、每年应对水源的供水能力进行一次测定。

　　11、每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

　　五、固定泡沫灭火系统

　　维保措施：

　　1、泡沫灭火系统根据（泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-98）每季度应对系统进行检查，对泡沫产生器、固定式泡沫炮、泡沫比例混合器进行外观检查，应完好无损。

　　2、每季度对压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件不应有损伤，电源和电气设备工作状况应正常。供水水源及水位指示装置应正常。

　　3、每年应对泡沫系统进行检查，泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及泡沫发生器进口端控制阀后的管道外，其余管道应全部冲洗，清除锈渣。

　　4、对泡沫灭火系统中的'液上及液下喷射、固定式泡沫炮和泡沫灭火系统进行喷泡沫试验，并对系统所有的设备、设施、管道及附件进行全面检查。

　　5、每月检查PC8泡沫产生器的吸气孔是否畅通，不被杂物堵塞。密封玻璃隔板是否完好，如有损坏应立即更换。产生器部件完好，发现损坏件应及时调换。

　　6、检查电动蝶阀控制是否灵敏，泄水阀是否启闭灵活，电动蝶阀远程启动和现场就地启动双重功能是否正常，动作信号和故障信号是否能及时反馈到调控中心。

　　7、现场模拟火灾进行喷水试验，查看消防系统能否正常动作及各种信号是否反馈回消防调控中心。

　　8、每周定期转动炮身，零部件如有损坏应及时更换。

　　9、保护炮体清洁，每次喷射泡沫后应用清水将流道冲洗干净。

　　10、每半年定期为钢珠槽盒涡轮杆加入润滑油脂，保持操作转动处于灵活状态。

　　六、消防泵系统

　　维保措施：

　　1、每周检查消防泵电源是否处于正常工作状态，泵体是否有渗水，消防水泵启动运转是否正常。

　　2、每周消防泵启动运行一次，在泵房现场手动启动及连锁投用系统联动启动，是否保证消防泵正常启动及故障信号反馈回调控中心。

　　3、每半年进行一次消防泵电源检查是否处于正常工作状态，泵体是否有渗水，试验和检查压力表，消防水泵启动运转是否正常，轴封处密封无泄漏现象，流量是否符合额定流量要求。

　　4、检查消防泵远程启动、就地动作及有关联动信号显示，实测一次消防水泵的实际流量、压力，消防泵壳是否有渗漏、冒汗等缺陷。

　　5、检查现场手动启动及远程启动是否正常，测试消防泵连锁投用，主备泵的切换功能，主泵故障，备用泵是否能自动投入，消防泵故障信号是否能反馈至调控中心。

　　备品备件服务方案 7

　　一、目的

　　规范备品备件管理，保障生产工程的需要。

　　二、适用范围

　　本规定适用于xx公司各部门。

　　三、管理职责

　　(一)电厂

　　1、负责备品备件归口管理。

　　2、组织电厂各部门编制和修订备品储备定额，并定期检查定额执行情况。

　　3、负责每月备品计划申报、定额修编、备品发料等审核工作。

　　4、组织对备品备件进行保养试验工作。

　　(二)专业人员

　　1、负责备品备件采购计划编制与购置申请。

　　2、负责本专业备品储备定额的制定和修订工作。

　　3、负责到货备品的验收入库、保养、试验等各项工作。

　　4、根据实际消耗情况，进行备品备件补库计划。

　　5、动用事故备品后，应立即补货，补充库存。

　　6、对本专业的备品进行修旧利废工作。

　　(三)物资管理人员

　　1、配合各部门做好备品的修旧利废工作，协助对库存备品定期进行检查维护，加强备品养护工作。

　　2、负责组织每年一次的定额修编等归口工作，控制备品备件储备金额在公司规定范围内。

　　3、负责制订、修编备品备件管理制度。

　　4、负责备品备件采购计划的汇总、报审报批工作。

　　5、负责每月对备品备件催货，备品备件采购订货信息反馈给专业人员和相关负责人。

　　6、配合专业人员做好对备品备件的验收工作。

　　7、负责备品的入库、保管、发放、退库、盘点等工作，做到库存优化、储备适当、使用规范、平库及时。

　　8、物资管理人员和专业人员每季度对备品备件库存量清查、盘点，并核对备品备件使用情况，发现储备不足的要及时提出补充计划。

　　9、每月根据备品领用情况，审核领料单，办理账务处理。

　　四、主要内容

　　(一)备品备件计划

　　1、各部门根据公司批准的备品备件储备定额、结合实际库存情况，每月3日(节假日顺延)集中申报(急件除外)备品备件计划;申报时必须按要求逐项认真填写(非标备件要附上加工图，供货时间要考虑生产周期)，特殊情况急需采购的事故备品可随机申报(确保安全生产)。正常检修需求计划需提前7天提出;大修计划需提前30天提出。

　　2、在编制计划时，对本单位生产、检修、技改情况必须清楚，要认真清查库存数量，根据各种备件的消耗定额和储备定额，填报计划量，严防重复订货和超储定货。

　　3、各部门物资管理人员对备品备件要一管到底，加强过程管理和控制，层层跟踪，及时催办，时刻做到心中有数。

　　(二)备品备件的等级分类

　　1、事故件：使用时间长，一般情况不更换，只在发生事故时更换，而且制造加工难度大的备件。

　　2、大修备件：使用时间较长，不易磨损件，只在大修时更换的备件。

　　3、小修备件：使用时间较短，属于磨损件，在中小修时更换的'备件。

　　4、通用备件：能够用于多种设备的备件。

　　(三)备品备件定额要求

　　1、生产设备的易损件、事故件、常用件必须有最低库存量。

　　2、专业人员应根据设备运行状况积累备品备件使用的资料，并根据备品备件的消耗规律，制定出先进、合理的储备定额标准。

　　3、每年一月份物资管理人员组织技术人员根据上年度全厂备品备件使用消耗情况及全厂设备运行情况进行备品备件定额修编。

　　(四)备品备件的保管与保养

　　1、应根据备品备件形状、外形尺寸、保管条件，妥善安排储备方式和分别建卡，做到合理、整齐、安全、及时摆放，确保备品备件不短缺、不损坏、不变质、不变形、不锈蚀、不混号、满足安全生产需要。

　　2、备品备件应帐目清楚，做到日清月结，以保证帐、卡、物相符。月末要按仓库管理标准进行逐项逐件的清仓查库盘点，并根据盘点结果及时反馈给专业技术人员。

　　3、备品备件的维护保养，坚持以预防为主的原则，专业技术人员应根据其特性定期组织保养试验，确保备品备件随时可用。

　　五、检查与考核

　　1、对备品备件的管理实行责任追究制，凡因备品缺货影响设备安全运行，追究相关人员责任。

　　2、对本标准执行情况的检查与考核，由综合部门负责人执行，依据企业《绩效考核规定》中的对应条例实施奖励与考核。

　　六、支持性文件

　　电力有限公司《备品备件管理规定》

　　电力有限公司《物资管理规定》

　　备品备件服务方案 8

　　一、考核认定申报条件

　　长期从事消防安全技术岗位工作，经验丰富，业绩突出，遵守国家各项法律法规，恪守职业道德，身体健康，20xx年12月31日前评聘高级工程师技术职务，年龄在65周岁（含）以下，并符合下列条件（一）、条件（二）和条件（三）中各一项条件的在职（在编）在岗人员，可申请参加一级注册消防工程师资格的考核认定。

　　（一）学历与工作经历：

　　1、取得消防工程专业博士学历或者学位，从事消防安全技术工作满5年；或者取得消防工程相关专业（见附件1，下同）博士学历或者学位，从事消防安全技术工作满7年。

　　2、取得消防工程专业硕士学历或者学位，从事消防安全技术工作满8年；或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位，从事消防安全技术工作满10年。

　　3、取得消防工程专业大学本科学历或者学位，从事消防安全技术工作满10年；或者取得消防工程相关专业大学本科学历或者学位，从事消防安全技术工作满12年。

　　4、取得消防工程专业大学专科学历，从事消防安全技术工作满15年；或者取得消防工程相关专业大学专科学历，从事消防安全技术工作满17年。

　　5、取得其他专业大学专科以上学历或者学位，从事消防安全技术工作年限相应再增加5年。

　　（二）技术能力与业绩成果：

　　1、获得与消防技术相关的省（部）级及以上层级技术发明等奖项的主要技术负责人（排名前5名）；

　　2、依法获得有关消防技术专利权的发明人或者设计人；

　　3、担任项目负责人或者主要技术负责人，完成县级以上区域消防安全或者火灾风险评估项目不少于2个。

　　4、担任项目负责人或者主要技术负责人，完成面积10万平方米及以上建筑的消防安全咨询、评估项目不少于5个；

　　5、担任项目负责人或者主要技术负责人，完成单体建筑面积4万平方米以上建筑的消防设施检测与维护项目不少于15个。

　　（三）学术水平与研究能力：

　　1、作为主要起草人（排名前8位），编写已颁布实施的行业及以上层级消防技术标准1项；

　　2、在正式出版社出版过统一书号（ISBN）的消防技术相关专业著作（译著），本人独立撰写不少于2万字；或者参与编写已投入使用的消防技术相关专业书籍，本人独立撰写不少于6万字（对未注明作者撰写章节的不能作为研究成果）；

　　3、在有国内统一刊号（CN）的核心类期刊上，或者在有国际统一书号（ISSN）的国外期刊上，发表独立完成的消防技术相关论文不少于3篇（每篇不少于2000字，下同）；

　　4、在有国内统一刊号（CN）的非核心类期刊上，发表独立完成的消防技术相关论文不少于5篇；

　　5、在省部级内部刊物上发表独立完成的'消防技术咨询与评估报告、课题研究报告不少于7篇；或者在地市级消防技术刊物上发表独立完成的消防技术咨询与评估报告、课题研究报告不少于10篇。

　　二、考核认定组织

　　人力资源社会保障部、公安部共同成立“注册消防工程师资格考核认定工作领导小组”（以下简称“领导小组”，名单见附件2），全面负责一级注册消防工程师资格考核认定的组织领导工作。领导小组办公室设在公安部消防局。

　　三、考核认定申报材料

　　（一）省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门，或者中央、国务院各部门所属单位及其中央管理的企业（以简称中央单位）人事部门的推荐意见函。

　　（二）《一级注册消防工程师资格考核认定申报表》一式两份（样式见附件3）；

　　（三）学历或者学位证书、高级工程师技术职务聘书、技术（项目）负责人聘书、消防安全管理负责人任命文件、获奖证书、专利权文件、消防技术规范与技术标准、消防技术类专著（内容说明与首页）、消防技术论文、咨询报告与研究成果证明等相关材料的复印件；

　　（四）获奖者应附奖状、个人证书或者正式公布的获奖人名单等有效证明。对奖项未颁发证书或者未正式公布获奖人员名单的，应提供符合国家规定人数的单位申报奖项的人员名单、获奖主要文件的复印件，经单位负责人签字并加盖公章。

　　（五）所在单位出具的职业道德证明、获奖单位出具的主要项目（技术）负责人证明、已颁布实施的相应级别消防技术规范或者技术标准主要完成人证明。

　　四、考核认定程序

　　（一）符合考核认定条件的消防安全技术工作人员，可向所在单位提出申请，经单位审核同意后，由所在单位向单位所在地（聘用单位属于企业的向本单位工商注册所在地）的省、自治区、直辖市公安机关消防机构推荐。

　　中央单位的人员，由本部门、本企业人事部门统一向公安部消防局推荐。

　　（二）省、自治区、直辖市公安机关消防机构、中央单位消防业务管理机构，对本地区、本部门、本企业的申请人员材料进行审查，提出审查意见，并经本地区、本部门、本企业人力资源社会保障（人事）部门复审合格后，提出推荐人员名单送领导小组办公室审核。

　　（三）领导小组办公室组织有关专家对推荐人员材料进行审核，并将审核结果和拟认定人员材料，报领导小组复核。

　　（四）领导小组召开会议，对领导小组办公室的审核意见和申请人员材料进行复核。对复核合格的人员，由领导小组办公室进行为期10个工作日的公示。经公示无异议，由人力资源社会保障部、公安部批准后，向社会公布获得《中华人民共和国一级注册消防工程师资格证书》人员的名单。

　　对未通过考核认定的申请人，由领导小组办公室向其说明不通过的理由。

　　五、考核认定申报日期及要求

　　（一）各省、自治区、直辖市公安机关消防机构和人力资源社会保障行政主管部门，中央单位的消防业务管理机构及人事部门，应当对推荐人员材料进行认真审查和复审。于20xx年5月31日前，完成审查和复审工作，签署审查和复审意见，并在《一级注册消防工程师资格考核认定申报表》相应栏目中加盖印章后，将全部申报人员的材料送领导小组办公室。

　　（二）各省、自治区、直辖市及中央单位，在审查、复审申报人员材料时，须核查各类证书及相关材料的原件。报送的各类证书等相关材料复印件，应当由所在单位人事部门负责人，对其真实性签署意见并加盖单位印章。

　　（三）各省、自治区、直辖市及中央单位，应当优先推荐符合申报条件、能力业绩突出、业内认可，且仍在消防安全技术一线岗位工作的专业技术人员。

　　（四）本办法印发前，已通过特许或者考核认定的方式取得其他专业职业（执业）资格证书、现在公务员岗位或者现役军人岗位工作、正在申报其他专业职业（执业）资格的考核认定和已办理离休、退休手续的人员，均不在申报范围。

　　因在消防安全技术工作中违法违纪或发生重大失误，受到刑事处罚或行政处罚的人员，一律不得申报。

　　（五）各省、自治区、直辖市及中央单位，要切实加强领导，坚持标准，严格要求，认真按程序做好申报、审查、复查等各环节工作。凡不认真把关或者弄虚作假的，一经发现，停止该地区或者单位的申报权和取消个人申报的资格，并依据相应法律和有关规定，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理。

　　备品备件服务方案 9

　　为了节约公司办公成本和管理费用，降低火灾隐患，同时响应国家低碳环保口号，根据公司实际工作情况，制定本节能降耗方案。

　　一、办公区电器灯具

　　1、公司办公区电器灯具包括：照明灯具、射灯、电脑、饮水机、空调开关、风扇、投影仪、电子白板、一体机、录播系统等，办公电器、灯具的使用管理实行责任人负责制。

　　2、责任划分

　　公司按照办公区域将各类电器、灯具等进行责任人划分，其中，南北两个公共办公区域由使用部门划片负责，各独立办公室由本办公室人员负责。负责人名单报公司行政人力资源部备案。

　　3、公共办公区照明

　　南北两个公共办公区照明灯具在9：00-16：00应关闭，阴天或天色变暗时打开；无太阳直射情况下，办公区域窗帘须拉开，以保证室内光线需要。

　　4、人走灯灭

　　下班时责任人应注意检查所负责区域内的电器、灯具等是否关掉，如有加班只保留加班人员所在区域的灯具照明，其他区域做到人走灯灭，同时，关照加班人员下班时将加班区域的电器、灯具关掉。

　　5、午休关灯

　　中午午休时间（夏季12：00-14：30，冬季12：00-14：00），各办公区和办公室须关闭照明灯具，以节约用电。

　　6、会议室使用

　　会议室、接待室、洽谈室等公用房间的电器、灯具等由房间使用人负责，使用人在使用完毕后应及时检查并关闭所有电器、灯具等的电源开关。

　　7、电脑使用

　　个人所用电脑由个人负责，做到即用即开；短暂离开（30分钟-90分钟）应将电脑设置到待机状态，离开超过两个小时应关闭电脑主机及显示器电源。

　　8、饮水机使用

　　饮水机管理责任人在上班时间前20分钟内开启饮水机电源，下班时间应负责关闭饮水机电源；如有加班人员需使用饮水机的，应关照加班人员临走时关闭饮水机电源。

　　9、空调开关

　　冬季：空调开关面板显示的室内温度在16度以下时方可由空调管理责任人开启空调开关，空调开启时间为8：30-11：30，13：00-16：30；空调开关面板上的设置温度不可超过24度，风速设置为自动。

　　夏季：空调开关面板显示的室内温度在26度以上时方可由空调管理责任人开启空调开关，空调开启时间为9：30-11：30，12：30-16：30；空调开关面板上的设置温度不可低于22度，风速设置为自动

　　二、打印、复印、扫描

　　1、公司打印复印设备由专人管理专人负责，设备管理人员负有使用管理责任；所有文印人员应遵守公司的'保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项，不得私自打印、复印公司内部资料。

　　2、公司员工需打印复印办公用资料的，必须由管理人员审核后统一打印，禁止私自打印；打印资料前应认真检查核对，避免出现因个人粗心大意造成的耗材浪费。

　　3、非正式场合下使用的纸质文件，应使用废旧单面打印纸，尽量减少新耗材纸张的使用。

　　4、打印复印设备出现故障应及时找专业人员维修，不得随意拆修或带故障使用。

　　三、办公电话使用

　　1、办公电话实行管理责任人负责制，使用人员应爱护电话机，不得故意损坏，否则将按每部80元价格赔偿。

　　2、公司员工不得利用公司电话打私人电话或与工作无关的电话，拨打长途电话时应使用IP电话或其他话费节省模式。

　　3、各部门负责人应及时了解本部门电话的使用情况，严格控制电话费用，避免出现非正常原因的话费异常。

　　四、办公低值易耗品

　　1、办公低值易耗品包括：工作笔记本、中性笔、文件夹、档案盒、档案袋、燕尾夹、胶水、修正液、订书器、计算器、订书钉、信纸、信封、白板笔、笔芯、打印纸、订书钉、复印纸、扫帚、拖把、硒鼓、墨盒、计算机各种配件等。

　　2、日常办公低值易耗品的领用、发放由行政人力资源部负责，使用人应本着节约使用的原则，严禁出现浪费或人为损坏。

　　3、新员工入职领用的办公用品归个人所使用，在使用期内出现损坏或丢失由个人自理；以旧换新的用品更换时须提供原件，否则不予更换。

　　五、饮用水、一次性纸杯

　　1、公司饮用水是提供给员工饮用的，严禁用于浇花、清洗等其它用途。

　　2、一次性纸杯是用于招待外来人员的，公司员工饮水时应自备杯子，非特殊原因不得使用一次性纸杯。

　　六、奖励与处罚措施

　　（1）奖励

　　1、对公司节能降耗提出合理化个人意见，经公司采纳并取得良好效果的，公司将酌情奖励现金100-500元，并在公司范围内给予嘉奖。

　　2、对在节能降耗方案实施中表现优异的员工，公司将酌情奖励现金100-300元，并在公司范围内给予嘉奖。

　　3、及时发现火灾或重大安全隐患，以及在突发火灾、安全等事件处理中应对及时表现突出的，公司将酌情奖励现金100-2000元，并在公司范围内给予嘉奖和学习。

　　（2）处罚

　　1、在公司节能降耗方案实施中，虚与应付或阳奉阴违的，一经查实将按照公司相应规定给予经济和行政处罚。

　　2、管理责任人管理不到位或者未能尽职尽责的，一经查实将根据公司乐捐制度，按照每发现一次10元的标准进行乐捐。

　　3、公司将不定期抽查各办公用品、电器、灯具等的使用管理情况，并将检查结果纳入个人绩效考核体系。

　　4、对在突发安全事件中处置不力或者损人利己的，一经查实将给予严惩。

　　本方案自下发之日起开始实施，各部门认真学习，严格执行。

　　备品备件服务方案 10

　　为保证消防设施正常运行，确保人身和财产安全，拟制定消防设施的维修、保养服务方案如下：

　　1、消防设施维护、维修范围

　　火灾自动报警系统的维护、维修范围包括：

　　（1）灾自动报警系统

　　（2）自动喷水灭火系统；

　　（3）气体灭火系统；

　　（4）消火栓系统；

　　（5）消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口；

　　（6）消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。

　　对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围)；如设备老化损坏，无法修复的，由贵单位负责购买新的设备，本单位负责安装。

　　系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合，否则出现不可预知的损失有权拒绝赔付及提供以上服务。

　　2、消防系统中各子系统的服务范围

　　火灾自动报警系统

　　（1）对火灾报警系统作定期检查和试验。

　　a.对火灾报警控制器的各功能进行试验。

　　b.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

　　c.每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

　　（2）对消防系统联动设备作定期检查和试验。

　　a.每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。

　　b.每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

　　c.每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

　　d.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

　　e.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

　　（3）对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的.故障进行维修。

　　（4）对火灾自动报警系统的故障进行维修

　　（5）对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

　　消火栓系统

　　（1）每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

　　（2）每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

　　（3）每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

　　（4）每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

　　（5）每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。

　　（6）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

　　（7）每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

　　自动喷水灭火系统

　　（1）每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

　　（2）每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

　　（3）每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换。

　　（4）每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

　　（5）每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

　　（6）每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

　　（7）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

　　（8）每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助贵单位处理。

　　气体灭火系统

　　（1）检查保养气体控制屏，保证正常运行。

　　（2）检测气瓶的压力是否达到规范要求，有无泄漏现象。

　　（3）检查试验手动和自动放气装置是否正常。

　　（4）模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作， 检查气瓶的电磁阀是否动作， 控制屏是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作。

　　（5）每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

　　（6） 每季度检查试验手动和自动放气装置。

　　（7）每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

　　防火分区

　　(1) 每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。

　　(2) 每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验检查其性能。

　　防排烟系统

　　(1) 每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

　　(2) 每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

　　(3) 每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

　　应急照明疏散指示

　　(1) 每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

　　(2) 每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

　　其它

　　(1) 每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。

　　(2) 每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

　　(3) 每季度试验消防电源末端的切换功能。

　　3、维护标准

　　（1）保证系统正常工作。

　　（2） 维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。

　　（3） 设备发生故障，我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

　　（4）提供详细的月检、季检及年度试验报告，以方便贵单位备案。

　　4、建筑消防设施检查维修保养服务方式

　　在维保期内，对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位承担。

　　5、建筑消防设施的维护、管理和运行

　　任何工程不可能一劳永逸，建筑消防设施系统工程亦如此，存在自然老化、使用性和耗用性老化、产品可靠性较差、受不良环境因素影响、因管理不善人为损坏或关闭、系统缺乏日常维护致使系统出现缺陷不能及时处理等情况。

　　加强建筑消防设施维护管理，是确保建筑消防设施系统长期保持正常的运行状态，持久有效地发挥和减少建筑火灾作用的保证。建筑物的产权单位和日常使用管理单位，以及专门从事建筑消防设施维护物业管理工作的单位应本着为国家和人民利益高度负责的态度，认真负责、常备不懈地做好建筑消防设施的维护工作，使其能长期保持可靠、准确、灵敏的运行状态。

　　备品备件服务方案 11

　　一、活动简介

　　1、背景

　　公司成立时间之初，经历了高速发展的过程，目前公司新入职的员工较多，同时人员流动性也相应增大，员工对于职能划分和工作流程的理解有所不同，造成了沟通成本的过高。

　　因应此情况，公司高层提出了把“改善”作为公司企业文化的重要组成部分，开展“关注细节提案改善”活动，提供一个平台，让每一位员工都能参与到公司工作的改善，降低公司工作团队的沟通成本，更快速有效的开展工作。

　　为鼓励员工积极参与这项长期的活动，公司将针对个人提案既部门改进情况设立“个人改进奖”三名和“部门改进奖”一名，每月评审一次，并颁发奖金。

　　2、主题解释

　　本次活动的主题为“关注细节·提案改善”，所谓“提案改善”有两层含义。

　　一是以个人或多人的名义，针对公司范围内工作中的不完善环节提出改善意见和行之有效的建议。

　　二是被提及的工作环节的相关负责人或负责部门针对他人的改善意见和建议提出解释和修改，经审核后，依据已审的改善方案执行，并跟踪改善效果。

　　而“关注细节”指的是提案人不必在意提案涉及的改善规模大小，勿以善小而不为。无论哪一种层次的改善意见都为公司所欢迎，每一个小改善的累积，就能为公司带来巨大的改变。

　　3、活动的功能

　　第一，改善公司的工作流程，降低工作中的沟通成本，建立快速有效的工作机制；

　　第二，为员工提供一个参与公司管理的平台，让员工积极参与公司各方面的改善，树立员工的主人公意识；

　　第三，为公司管理层开拓一个倾听员工意见的渠道，打造公司开明、民主的工作环境。

　　二、活动详细计划

　　1、活动时间：自20xx年5月起实施开展，以自然月为单位；

　　2、活动范围：公司范围内（部门内或跨部门）所有工作相关的提案

　　3、活动内容：针对公司工作中有所不足的地方提出改善意见和建议

　　4、参与人员：公司所有员工可以个人或多人组合的方式进行提案

　　5、提案步骤：

　　a.前往人力资源部领取《改善提案》；

　　b.将意见及建议事项内容详细填在提案当中；

　　c.提案填妥后，应以面递方式送交人事部亲收；

　　d.由人事部填写提案附表；

　　e.人事部收受提案后，如认为内容偏于批评，或无具体的改进实施办法，或其他内容不全的情况，将不交付审议，将原件密退还建议人作重新修改；认为内容完整的，将于收件当月与总经理、副总经理以及提案中相关部门负责人进行审核；

　　f.每月月底由评委评审出当月的“个人改进奖”和“部门改进奖”；

　　g.下月在公布栏上发布获奖提案，并发放奖金。

　　6、提案内容：

　　a.建议事由：简要说明建议改进的具体事项。

　　b.原有缺失：详细说明在建议案未提出前，原有未尽妥善的地方以及应予改变意见。

　　c.改进办法：详细说明建议改善之具体办法，包括方法、流程、及步骤等项。

　　d.预期效果：应详细说明该建议经采纳后，可能获致的成效，包括提高效率、简化工作、增加销售、创造利润或节省开支等项目。

　　7、奖项设置：每月办法“个人改善奖”3名，奖金各200元，“部门改善奖”1名，奖金600元。本公司员工所提建议，具有下列情事之一者，应予办法“个人改善奖”。

　　a.对于公司组织研提调整意见，能收精简或强化组织功能效果者；

　　b.对于公司商品销售或售后服务，能提具体改进方案，具有重大价值或增进收益者；

　　c.对于公司各项规章、制度、办法提供具体改善建议，有助于经营效能提高者；

　　d.对于公司各项工作方法、流程、报表等，提供改善意见，具有降低成本、简化工作、提高工作效率的功效者；

　　e.对于公司未来经营发展等事项，提出详细报告，具有采纳价值或效果者。

　　8、核奖条件：有下列各情形之一者，不得申请核奖。

　　a.任职公司部门经理者；

　　b.各级主管人员对其本身职掌范围内所作的建议；

　　c.被指派或聘用为专门研究工作，而提出与该工作有关的建议方案者；

　　d.由主管指定制定的.改善工作，而获得的改进建议者；

　　e.同一改善事项经他人提出并已获得奖金者。

　　9、附则：

　　a.提案如果是由二人以上共同提出，所属奖项的奖金，按人数平均发给；

　　b.当月如果出现相似程度较高的提案，公司会对这些提案作合并处理，视为同一提案，由二人以上共同提出；

　　c.本公司各部门如有任何问题或困难，需求解决或改进时，经呈请总经理核准后得公开向员工征求意见，所得建议的审议与奖励，得依本办法办理；

　　d.员工提案的最后处理情形，应由人事部通知原建议人，员工所提建议如被提交讨论，不论采纳与否均应由人事部负责归档。经核定给奖的建议书，应在公司公布栏中表扬；

　　e.本活动办法经呈请总经理核准后公布施行，修订时同。

　　三、活动推进方法

　　1、本活动方法经核准同意后，派发各部门经理及各级主管，由上往下传达本次活动的主旨和精神，组织说明本次活动的细则，如针对本次活动有任何不清楚，请及时向人事部咨询。

　　2、公司管理层对于本次活动给予了高度的重视，为推动员工参与公司改善的积极性，批准设立奖项以及核发奖金，希望能为公司提供更多高质量而有效的改善提案。

　　3、获奖提案将在公司范围内获得表扬及宣传，树立众多的改善标兵，为公司长期良好的可持续发展打下基础，也后进公司的员工一个榜样，形成公司员工善于思考，积极向上的良好氛围。

　　4、“改善”是公司的企业文化的一部分，本次活动的参与以及获奖情况将会作为公司年度考核的重要指标之一。

　　备品备件服务方案 12

　　一、目的：

　　1、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。

　　2、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

　　二、适用范围：

　　适用公司各项目部仓库管理岗位人员。

　　三、总则：

　　为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。

　　3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。

　　4、仓库员负责单据追查、保管、入账。

　　四、仓库管理制度

　　1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

　　2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

　　3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。

　　5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。

　　6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必须实物实盘。

　　7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

　　8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员配合项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

　　9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

　　10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

　　11、仓库做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

　　12、严把材料预定和报买关。采购部接到各工地材料需求计划单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查采购物资是否有库存，并核对采购台帐看在途采购的物资是否已满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知需求的部门。如材料需采购，需求的部门将核查后的需求计划在勤哲系统上走审批流程；特殊材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

　　13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况及时通报采购部门。

　　14、仓管员、收料员在货物验收合格后必须使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图及时发布到项目材料验收群通知到料。

　　15、入库单、材料验收单填写注意事项：入库单、材料验收单，必须注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。

　　16、单据签字注意事项：

　　1）入库单、验收单、必须要有收料员、班组签字；

　　2）项目部开具出库单必须有领料班主、负责人签字；

　　3）送货单必须有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；

　　17、每批货到现场经验收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注意事项：

　　1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）

　　2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必须要有相关人员签字。

　　3）不合格单据及验收图一律不能通过审批。

　　18、辅材验收注意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单一致。采购单号一致。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。

　　19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并及时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因，上传原始单据退货单并关联原验收单。避免公司遭受经济损失的现象发生。

　　20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。

　　21、超用物料的岀库，必须有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准，仓库根据领用超用单发料。

　　22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。

　　23、退库：由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领料单位及时办理退库手续及时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必须及时通知领用单位退库。

　　24、仓库员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报采购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

　　五、采购—入库基本流程

　　采购—入库基本流程：材料采购计划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报计划（施工员）→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。

　　六、仓库物料管理流程

　　（一）验收流程

　　1）材料、设备到场后由采购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应及时确定下货地点，根据采购计划、技术质量标准和送货单认真清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。

　　2）送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。

　　3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。

　　（二）入库流程

　　1）采购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收准备，通知仓库做好入库准备。

　　2）采购的物品在运达公司项目工地后采购部应及时通知需求部门，由需求部门及时安排人员卸货与搬运。

　　3）公司所有的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，可协调供应商派专人协助现场清点。

　　4）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。

　　5）物品入库：根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。个别特殊项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进行签字确认。

　　6）未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物

　　资接受，并妥善保管。

　　7）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，采购部必须与供应商共

　　同取样送检鉴定复查进行协商，采取退货、换货，并追究责任。

　　（三）出库流程

　　1）出库原则“先进先出”；

　　2）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明物料使用位置。

　　3）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。

　　4）仓管员凭领料单（按先进先出的`原则）对照物料清单给予发放。物料发完后仓管员与领料人必须在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。

　　5）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联及时上交财务。

　　6）出库流程图：

　　（四）物料调拨流程

　　1）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批通过后由采购部门调拨协调。

　　2）采购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。

　　七、库存盘点

　　1、仓库货物盘点由财务部、采购部、项目部、班组、拟定盘点计划时间表和盘点流程。

　　2、盘点过程中需要其他相关部门配合，应予以配合。

　　3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

　　4、盘点分初盘、复盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

　　5、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　八、仓库管理员工作职责

　　1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

　　2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

　　3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库报表、工程项目竣工材料决算表工作。

　　5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

　　7、认真做好仓库发料工作。先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

　　8、认真做好退库工作及工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

　　10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

　　11、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

　　12、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　九、仓库人员的工作态度及作风

　　1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

　　2、仓库工作人员要求做事细心、认真、负责、诚实，优良好的团队意识及职业道德。

　　3、对于上下级下达的工作任务要按时按质完成。

　　4、对其他的工作制度和行为依据公司其他规定为准。

　　备品备件服务方案 13

　　一、盘点目的：

　　确保公司的存货资产安全完整、账实相符，掌握存货进出使用状况及合理性。

　　二、盘点日期：

　　20xx年xx月xx日至x月x日。

　　三、盘点范围：

　　综合材料库备件、油料、辅材等在库物资的年度全面盘点，包括寄售物资。

　　四、盘点人员：

　　盘点人：xxxxx会点人：xxxxx协点人：xxxxx

　　五、人员分工：

　　盘点人负责点计数量。

　　会点人负责会点并记录，与盘点人分段核对、确认数据及监督核查工作。

　　协点人负责负责盘点时的料品整理、搬运、核对等工作。

　　六、盘点方法：

　　盘点方法采用实地盘点法。所有盘点都以静态盘点为原则，须做到方法合理、科学，计量准确、数据真实、记录完整，由生产统计人员汇总后出具盘点报告。七、盘点要求：

　　1、各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、收料单等利用“结存调整表”一式叁联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部门自存，第一联和第三联分送盘点人。请财务人员在18日前完成此项工作。

　　2、盘点开始应停止财物的.进出及移动。除紧急合同外，暂停收发货物，希望各部门积极配合。

　　3、现场盘点过程中，在盘点数量的同时，应合理评估盘点对象是否存在残、次、冷背或毁损等减值迹象，如有则及时进行记录并作为计提存货跌价准备的基础。

　　4、各部门参加盘点人员请在12月18日8:30准时到库房进行全面盘点。若因故无法参加，请该部门负责人另行安排合适人员。盘点时未获通知不得提前离开，在现场配合工作。未依规定参加者将报请公司领导给予通报批评。

　　备品备件服务方案 14

　　为加强备品备件的集中统一管理，做好备品、备件储备工作，抓好供、管、理、用几个环节，保证设备正常维修和检修计划的.顺利进行。

　　一、备品备件的计划管理

　　进口设备的备件管理除按进口设备管理标准有关规定执行外，还应按本规定执行。

　　凡是生产设备的易损零部件均属备品备件管理范围。

　　根据设备运行的磨损腐蚀规律合理编制备品、备件的消耗和储备，并根据消耗情况综合分析设备消耗定额作到储备合理。

　　根据检修计划储备定额，每年订出年、月需要计划，经平衡后分别订出自制和外购订货计划，并积极安排组织货源，备件入库前，按技术要求，严格验收，不合格不入库。

　　统一机型、简化配件种类降低资金占用。

　　建立备件目录，备品备件消耗贮备定额，备品备件图纸造册，并设有专人管理和测绘。

　　二、备件管理

　　备件入库后，加强管理，做到“三清”（规格清、数量清、材质清），“两齐”（库容整齐、码放整齐），“三一致”（帐、卡、物一致）。

　　库存备件应做到不损坏、不锈蚀、不变形、不腐蚀，保证备件质量，做到帐、卡、物相符。

　　三、备件的领用、退库和报废

　　各车间领用备品备件，均有设备员签字，仓库凭领单发放，交旧换新。

　　备件一经领出，一般情况不办理退库，如备件需退库应填写退库单，并注明退库原因，已用过备件不能退库。

　　因设备更新或其它原因，备件需要报废，应填写备件报废单经设备主管批准后方可注销。

　　四、各车间原则上不得外出采购，受托采购应办理必要手续。

　　备品备件服务方案 15

　　设备备品备件的计划管理是备品备件的一项全面、综合性的管理工作，它是根据企业检修计划以及技术措施，设备改造等项目计划编制的。按计划期的长短，可分为年计划、季计划和月计划。按内容，可分为综合计划、需用计划、订货计划、大修专用备件计划以及备件资金计划等。按备件的类别和供应渠道，可分为工矿配件计划、专用配件计划、外协配件计划、自制配件计划、汽车配件计划、大型铸锻件计划和国外订货配件计划等。

　　完整准确的备品配件计划，不仅是企业生产、技术、财务计划的一个组成部分，也是设备检修，保证企业正常生产的一个重要条件。

　　一、年度综合计划

　　是以企业年度生产、技术、财务计划为依据编制的综合性专业计划。主要包括以下内容。

　　1.备件需用计划

　　备件需用计划是最基本的计划，反映着各车间、各种设备一年之内需用的全部备件，是编制其他有关备件计划的依据。主要内容有：

　　生产在用设备维修、预修需用备件；

　　技措、安措、环保等措施项目需用备件；

　　设备改造需用备件；

　　自制更新设备需用备件。

　　2.备件订货计划

　　备件订货计划是以备件需用计划为依据编制的。

　　3.年度停车大修专用备件计划

　　年度停车大修专用备件计划是企业一年一度全厂性停车大修特别编制的一种备件计划，是专用性质的一次性耗用计划。

　　4.备件资金计划

　　资金计划是反映各类备件需用资金，以预计在一定时间内库存占用资金上升、下降指标的计划。有时也根据财务部门的要求编制临时单项或积压、超储、处理资金指标等计划。

　　二、备件计划的编制

　　编制备件计划是将备件工作从提出需用到备件落实消耗的全部业务活动，有目的地统筹安排、把备件管理各方面的工作有机地组织起来，确保维修和生产。

　　1.备件需用计划的编制

　　目前编制备件需用计划的方法有三种。

　　方法一：以备件储备定额和消耗定额为依据。凡储备定额规定应有的储备而实际没有的，或者库存数不足储备定额的，加上按消耗定额计算出在订货周期内的备件消耗数编入备件需用计划；再加上没有定额或不包括在定额内的那部分，如：技措专用件、设备改造专用件、安措、环保等所需备件计划。

　　方法二：以车间年度设备大、中、小修计划为依据，适当参考备件储备定额，库存账面消耗量等，加上年内设备改造，技措等备件需用计划，由备件主管部门加以综合、平衡、核对，由此产生一个较全面的年度备件需用计划。

　　方法三：无完整的储备定额和消耗定额，备件工作又多头分散，以致部分备件编制计划，另一部分则不编入计划，客观上形成了“需要就是计划”的局面。

　　2.备件订货计划的.编制

　　根据备件需用计划中的单项数量，减去到库部分，减去合同期货（包括在途的）数量，再减去修旧利废部分，得出备件订货总计划数；然后根据不同的渠道制订出分类订货计划，所以备件订货计划是分类计划的汇总。它虽然来源于备件需用计划，但不同于备件需用计划。

　　3.年度大修备件计划的编制

　　编制好年度大修备件专用计划，对于确保检修顺利进行，减少流动资金的占用等都是十分重要的。年度大修专用备件是专为大修准备的，属于一次性消耗备件，因此不属正常储备范围。原则上应按计划100％的消耗掉，如果消耗不掉，应从大修专用资金冲销或专储。

　　4.备件资金计划的编制

　　编制备件资金计划依据是：备件合同，车间计划检修项目和技措、安措、设备改造等计划。备件资金计划可促使定额内流动资金用好、管好，并为财务部门编制计划提供备件资金依据。