保健食品出库制度

保健食品出库制度

　　在不断进步的时代，各种制度频频出现，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编整理的保健食品出库制度，欢迎大家分享。

保健食品出库制度1

　　一、目的：

　　为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

　　二、范围

　　仓库工作人员

　　三、职责

　　仓储管理岗

　　1、负责仓储物流部日常运作。

　　2、制定仓库制度并监督实施。

　　3、对仓库的巡查、盘点、监督。

　　4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。

　　5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。

　　6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。

　　仓管员

　　1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告

　　2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

　　4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。

　　5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。

　　6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作

　　7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

　　仓库人员

　　1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作

　　2、服从仓管员的工作安排

　　3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

　　四、仓库管理制度

　　1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

　　2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

　　3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

　　4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

　　5、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

　　6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经部门负责人同意方可。

　　7、按现有仓库面积，规划平面图，分别按类别、品牌摆放，并将各货物型号、规格用标签纸列示于货物前，各项货物对应陈列其后。

　　8、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

　　9、检查货物数量无误，及时入库贮存，摆放在指定区域。

　　10、非货架贮放的货物，不可超高、压线、倒置、重压。（高不能够超过2米、重量不能够超过纸箱承受压力）

　　11、货物堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

　　12、易碎、易破货物须轻取轻放。

　　13、货物应做好防潮措施。（特别是南方”回南天”）14、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检。

　　15、此规定从即日起执行。

　　五、货物入库制度

　　1、货物入库制度是为了确保采购货物的数量，及时有效地掌握库存货物，所办理的完备的入库手续。

　　2、货物入库时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

　　3、货物入库时，仓管员须开箱检验所购货物的数量、名称、规格，并对查验的货物进行签字确认。

　　4、仓库管理员应对入库的货物按照预计库位存放，编号、以便于核对数量以及分拣。并注意每次入库后都要做好室内的卫生清洁工作。

　　六、货物出库制度

　　1、仓库管理员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的`责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证交易的顺利完成

　　2、货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

　　3、出库作业时必须严格按照出库流程的规定，确保出库作业的秩序和质量

　　4、货物出库，数量要准确。做到帐、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。经核对无误后，仓管员在出库单进行签字确认。即可允许出库。

　　七、货物借用制度

　　1、货物借用是指相关部门需宣传、推广而借用。

　　2、货物借用实行按单领取，在借取时要凭借用单上的内容领用相关货物，并在借用登记表上做好登记。

　　3、借用的货物在归还退回仓库时，仓管人员应认真进行核对登记。

　　4、借用的货物需注意保管，如有损坏或丢失，则按价赔偿。

　　八、货物盘点制度

　　1、货物盘点制度是为了确保公司的货物与帐面相符，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

　　2、盘点方式：一种是定期盘点，即仓库的全面盘点，每半年和年终财务结算前进行一次全面的盘点。由公司派人会同仓库人员、会计一起进行盘点对账；二是临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或仓储物流部与公司认为有必要盘点对账时，组织一次局部性或全面的盘点。

　　3、盘点前安排：

　　①盘点至少应于两周前安排妥当，包括加班、延长时间等（原则上盘点当日，应停止任何休假），划分责任区，落实到人，明确范围，并呈报部门负责人批准。

　　②告知：通知采购，避免厂商于盘点时段送货；通知网店负责人和客服，明确发货时间。③在实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效。

　　4、盘点中仓库人员应该按照以下原则进行：

　　①真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。

　　②准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。

　　③完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏货物。

　　④清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。

　　⑤团队精神：为减少暂停发货造成的损失，加快盘点的时间，参加盘点的人员必须有良好的配合协调意识，使整个盘点按计划进行。

　　5、复盘要注意有没有多盘少盘或漏盘的情况，检查有否有遗漏区域

　　6、盘点作业结束后，部门负责人负责对盘点的实际库存和电脑库存相核对，若有差异要追查原因，堵疏防漏；以及处理盘点过程中汇集的待处理品（如次品、滞销品等）。

保健食品出库制度2

　　为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。

　　一、物品的采购：

　　1、凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。

　　2、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写采购申请表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。

　　3、物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一个人购买。

　　4、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

　　二、物品的入库与出库：

　　1、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。

　　2、出库：物品出库时，待综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可；项目部报项目部经理签字认可。

　　三、物品的归还：

　　1、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的'完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。

　　2、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管。

　　四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。具体细则参考《办公用品管理制度》